沅陵县民政局2016年度部门整体支出

绩效报告

一、部门概况

部门基本情况民政局是在全县范围内代表国家依法施政、依法管理社会事务的部门，本部门主要职责是：贯彻执行民政方针政策和法律法规；以人为本，惠民生、促和谐，面向基层基础、面向困难群众、面向社会，行使四大职能：社会救助、社会优抚、社会福利、社会管理。

民政局内设机构：(1)办公室；(2)计财股；(3)优抚安置股；(4)社会事务与社会福利事业股；(5)基层政权与社区建设股；(6)救灾股；(7)城乡社会救助站；(8)婚姻登记管理中心；(9)老革命根据地管理办公室；(10)慈善办；(11)福利院；(12)老龄办；(13)信息核对中心。

民政局2016年末有在职人员55人，其中男33人，女22人，退休人员45人。

(二)、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、范围等

民政部门2016年整体支出

22814万元，主要是专项资金支出达到21879.1万元，基本支出达到934.9万元，资金支出内容主要包括：人员经费支出，公用经费支出，相关专项资金配套支出三大块。

部门整体支出管理及使用情况(一)、基本支出管理及使用情况

民政局2016年基本支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出两大块，全年工资福利支715.9万元，(财政发基本工资及生活补助318万元，局发各项奖励金145.7万元，其它工资福利支出125.3万元，退休人员工资126.9万元)，局各项公务经费开支219万元。

与年初预算相比，实际支出超出年初预算，在工资福利支出方面，基本工资比年初预算增加了47%，因为在元月份的时候，根据中央和省市规定，每位干部职工每月增加了基本工资，这是在年初预算没有的。

(二)专项支出管理及使用情况

2016年民政专项资金支出共21879.1万元，具体情况如下：

城乡社会救助方面：

1、2016年，我县城乡低保专项资金共计发放11686.2万元，其中省级财政专项资金9213.2万元，县级配套资金2473万元，我县由县财政局统一发放。

2、2016年,我县农村五保供养专项资金共计发放1636.9万元，其中省级财政专项资金442万元，本级配套资金1194.9万元；

3、2016年,我县医疗救助专项资金共计支出1561.7万元，其中省级财政专项资金1149万元，县级配套412万元，其中优抚医疗补助224.8万元。

4、2016年我县预算农村敬老院管理经费75万元。目前，我县有17所农村敬老院。

优抚安置方面：

2016年优抚安置共支出优抚安置资金3346万元，其中：乡老复员军人生活补助金1316万元、带病回乡退役军人生活补助金420万元、参战涉核退伍军人生活补助金337.51万元、54年参战退役士兵经费360.38万元，伤残军人抚恤金537.52万元、“三属”人员抚恤金153.99万元，军职、军干人员274.6万元等。

发放家庭优待金553.5万元、进疆进藏一次性奖励金20万元、立功授奖奖励金8万元、抗战老兵一次性生活补助金10万元、失散红军家属慰问金1万元、“八一”建军节慰问金85万元、六级伤残军人城镇职工医保金40万元、重点优抚对象农合参保费29.76元、，退役军人生活困难临时救助金7.5万元、城镇居民优抚对象医疗保险金100.5万元。退役士兵职业技能培训费支出37万元，退役士兵自主就业一次性经济补偿支出150万元。军队退休人员退休费及医疗、慰问费支出20万元。

老龄事务方面：

关爱老人是中华民族的传统美德，老龄工作是一项事关民生、促进和谐发展的社会系统工程。以改善民生、服务社会为根本，贯彻落实《湖南省老年优待办法》，完善老龄组织体系，营造尊老、敬老、助老的社会氛围，提长老年人晚年生活的幸福指数。根据县政府2015年第26次常务会议纪要研究规定，给予老年人适当的生活补贴。

2016年收到上级资金183.18万元，本级预算455.12万元，共638.03万元。

2016年老龄事务支出638.03万元，其中：发放高龄老人生活费591.3万元，为全县乡镇敬老院、福利院购买机构养老责任险47万元。

社会事务方面：

民政社会事务包括孤儿、困境儿童生活救助、流浪乞讨人员生活救助，农村幸福院建设、殡葬服务等方面的事务。2016年共发放孤儿、困境儿童生活补助176万元，流浪乞讨人员21500多人次，完成全县17所农村幸福院的建设，共支出525万元；殡葬服务方面，陵园建设项目是由2013年第9次政府常务会议确定的由政府全额投资的公益项目，项目总投资3000万元，包括道路桥梁建设、殡仪馆建设、墓区建设三大块，2016年县陵园项目建设完成了规划设计、项目风险评估、桥梁道路勘察、可行性论证、建设用地的征收、土地平整等项目前期工作。

救灾支出方面：

2016年度我县相继遭受了5次暴雨洪涝自然灾害，2次特大火灾，2016年我县救灾支出1101万元，救助受灾群众85420人次，转移安置受灾群众1600多人次，确保受灾困难群众有饭吃有衣穿有被盖。积极开展“防灾减灾”宣传工作.

基层政权、地名区划、基层社区工作方面：

1、区划调整经费100万元，2016年按照上级要求，我县对23个乡镇行政区划进行调整，县预算安排区划调整工作经费100万元。

2、根据《国务院关于开展第二次全国地名普查的通知》(国发[2014]3号)精神，我县已开展第二次地名普查工作，对我县境内的地名进行普查登记，以更准确、统一、规范和科学管理，本级财政预算全国地名普查工作经费270万元。

3、推进农村社区建设工作，积极抓好农村社区建设试点，2016年资助8万元用于牙屯堡友关社区楼建设，解决雄关社区的办公住房条件，将“空巢老人和留守儿童关爱中心”建设工作纳入农村社区建设内容，2016年完成“空巢老人和留守儿童关爱中心”建设，下拨城镇社区办公经费123万元。

2、专项资金管理情况。在资金管理上，我们本着专款专用，专户管理的原则，一是坚持依法管理，坚持以新《预算法》为指导，依法完善资金管理的制度体系，用法规制度做好资金管理工作。确保所有资金行为都有章可循。二是科学合理分配，每项资金根据实际情况进行量化、细化，确保专项资金分配公开透明、公平合理。三是注重资金时效，结合工作实际，加快资金拨付，盘活资金存量，在时效内迅速落实到人到项目。

沅陵县民政局

2017年9月7日

部门整体支出绩效评价指标表