沅陵县经济和信息化局部门2016年

整体支出绩效自评报告

为切实做好2016年度部门整体支出绩效自我评价工作，深化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展2016年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》(沅财绩[2017]137号)文件精神，结合单位实际，2016年度绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一)部门基本情况

沅陵县经济和信息化局属全额拨款行政单位，2016年5月机构改革，沅陵县轻工行业办合并到我局，设行政编制16人，后勤编制1人。现实有在职干部职工24人，其中22人为行政在编人员，2人为机关工人编制；退休人员38人。下设两个二级机构：沅陵县墙体材料和散装水泥改革办公室属全额拨款事业编制，编制数10人，现有工作人员9人；手工业联社属自收自支编制，现有工作人员6人，退休人员15人。我局的主要职能是服务于全县工业企业的发展，负责调度县域工业经济运行情况，抓好工业招商牵头，抓好全县农网改造工作及其他电力工作，负责全县国有企业改制工作，抓好工业战线稳定工作。重点工作计划有：1、完成县委、县政府安排部署的各项任务及工业经济发展指标；2、完成县委、县政府分配的工业招商引资工作任务；3、加大工业运行调度，全力帮助企业复产，扎实推进项目建设，加快园区建设和企业培育；4、确保电力供给平衡抓好城网和农网升级改造工作为企业做好电力帮扶服务；5、做好国有企业改制工作；6、加大网络通讯基础设施建设。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2016年度部门整体支出合计7828784元，基本支出7328784元，其中工资福利支出 3092660元，商品服务支出 1142488元，对个人和家庭补助支出 3081326元，其他支出 12310元；项目支出500000元，其中农网改造经费30万元，信息平台建设经费10万元，企业改制经费10万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016年县经信局基本支出7328784元，其中工资福利支出 3092660元，商品服务支出 1142488元，对个人和家庭补助支出 3081326元，其他支出 12310元，支出主要用于局机关的正常公务运转支出。

基本支出中，“三公经费”共支出103732万元，均控制在年初核定范围之内，其中：公务车辆运行维护经费年初核定指标为60000元，实际使用数为59906元，节支1%，公务接待费年初核定指标为570000元，实际使用数为43826元，节支92%。

(二)专项支出

1、农网改造项目30万元，用于农网改造工作的日常办公，调研支出，资金来源财政拨款，实行专款专用；

2、企业改制项目10万元，用于本局开展企业改制工作的开展及企业改制组的各项工作开展，资金来源财政拨款，实行专款专用；

3、工程信息平台建设项目10万元，用于纪委牵头我局具体实施的施工领域廉政信息平台维护、运转的各项支出，资金来源财政拨款，实行专款专用。

三、部门专项组织实施情况

1、农网改造项目招投标、调整、竣工验收等工作由两家电力部门按程序实施。

2、企业改制维稳和工程信息平台项目由我局自主实施。

四、资产管理情况

2016年底，县经信局固定资产1922329万元，固定资产增加393016.46元，增加原因：因机构改革，沅陵县轻工行业管理办公室合并到我局，资产整合，所以固定资产了增加了393016.46元。

五、部门整体支出绩效情况

2016年，县经信局非常重视预算执行工作，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了良好的预算执行效果。同时，我局紧紧围绕县委、县政府工作统一部署和安排，不断加快推进新型工业化，认真对照年初工业发展及其他工作目标任务，强化措施，狠抓落实。一年来，全县工业经济基本保持平稳发展，电力、信息化、安全稳定及战线其他中心工作推进有序，完成全县规模工业完成产值176亿元，同比8.6%，实现工业增加值59.8亿元，同比增长8.8%；完成工业投资36.2亿元，同比增长28%；万元工业增加值能耗下降4.6%。规模工业整体趋稳，工业供给侧改革有进展，特色产业实现较好发展，园区建设全面推进。

全县465个村居普遍得到了农网改造，其中新一轮农网改造升级工程完成了322个村居农网改造工程任务。

积极推动“网络通讯全覆盖工作”战略，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，2016年建设完成并交付使用网络通讯基站35个，完成15个村通宽带任务。

抓好原县机械厂宿舍棚户区改造扫尾工作，目前原县机械厂棚户区63户职工房屋改造的基本完工，部分职工已回迁安居；不断加快推进县蜂乳制剂厂改制工作，通过努力，完成了依法破产程序，已全面进入资产处置和职工安置阶段，目前，已完成企业土地测绘及土地储备工作，正在进行出让评估、挂牌的前期准备工作。

六、存在的主要问题

我县的农网改造、企业改制维稳及信息平台建设项目均属一项长期工作，由于资金有限，三项工作均还没有完成，还需继续争取项目资金来完善各项工作。

沅陵县经济和信息化局

2017年8月22日

部门整体支出绩效评价指标表