沅陵县民政局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责:

沅陵县民政局为主管本县社会行政事务的县政府工作部门。部门主要职责是贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本县有关民政工作的制度草案，拟订本县民政发展规划和规范性文件并组织实施；负责本县民政事业经费年度计划，检查监督民政经费使用情况；负责本县社会救助工作的组织和实施；负责本县救灾工作的组织和实施；负责支援外地建设退休(职)回县定居人员、历史老案平反纠错人员、下放居民帮困补助工作；负责本县居民经济状况核对工作；负责本县优待抚恤工作；负责本县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休(职)职工接收安置工作；负责本县基层政权和社区建设工作；负责指导社区服务体系建设；负责本县社会福利工作；负责本县慈善事业的促进工作；负责本县老龄工作；负责本县职业社会工作者及其专业组织管理工作；负责本县福利彩票管理工作；负责本县行政区划工作；负责本县婚姻登记和收养登记管理工作；负责本县殡葬管理工作；负责本县民政行政执法工作；负责本县社会组织的筹备审批，社会组织的成立、变更和注销登记审批；负责社会组织的年度检查和各类专项检查；负责指导本县社会组织各项管理制度建设；负责对社会组织活动的监督管理等。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括：民政局本级，及老促会、二级单位，本部门是全额拨款行政单位。单位实有人数为104人，在职人员55人，离退休人员44人.临聘用人员5人.

三、部门收支概况

2017年部门预算收入是公共财政拨款收入，支出包括基本支出和项目支出。

1、收入预算：

2017年年初预算收入8161.04万元，一般公共财政预算拨款8161.04万元.比上年增加 40%，主要原因是：1、全年在职人员和退休人员工资津贴的增加；2、优抚对象生活费标准提高；3、公车改革车补的发放。

2、支出预算：

2017年年初预算支出 8161.04万元。基本支出698.83 万元，其中在职人员工资福利支出364.1 万元，退休人员工资福利支出211.11万元，遗属生活费28.93万元，局代管退休老职工生活费22.69万元，一般商品和服务支出71 万元。2017年支出预算比2016年支出预算增加40% 万元，主要原因是：一是因工资、津补贴的调资政策执行及公车补贴的发放。二、是优抚对象生活费标准提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入8161.04万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2017年年初预算数为697.83万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出，2017年年初预算数为8161.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中高龄老人 735 万元，低保 631 万元，五保供养 1057.6 万元，孤儿生活费 90.7 万元，敬老院补助 75 万元，居家养老建设经费 20万元，精减职工定期定量救济(40%定救)22.84万元，行政区域界结联合检查工作经费5万元，慈善会经费15万元，老促会经费15万元，福利厂医保 15 万元，城乡医疗救助资金650万元，优抚医疗救助资金40万等.

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年民政局运行经费71万元，比2016年预算增加14.4万元，上升25.44%。主要原因全县机关公务经费普遍提高标准,使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2017年“三公”经费预算79.1万元，较2016年减少3万元，公务用车运行费15万，比2016年减少了3万元，主要是福彩销售小货车核定为小型公务用车，经费减半。公务接待标准64.1万元。

3、政府采购情况

2017年本单位无采购预算。

4、公开表格29张。

按公开要求，本次应公开29张表，其中本级预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年部门预算及绩效目标申报公开表.