七甲坪镇人民政府2017年乡镇财政预算编制说明

七甲坪镇位于沅陵县东北部，离县城127公里，处于怀化、张家界、常德三市交界之地，是沅陵县典型的偏远和边界乡镇。全镇辖27个行政村、2个居委会，546个村民小组，18316户，总人口43213人，其中农业人口38676人，全镇总面积426平方公里，稻田面积41005亩。按照新《预算法》及其他相关法律法规的规定严格遵循乡镇财政预算编制的真实性、科学性、综合性、零基预算原则和收支平衡原则，现将我镇2017年的财政预算和村级运转经费预算编制说明如下：

2017年我镇财政总收入预算为2053.9万元，总支出预算为2053.9万元。

一、我镇人员经费预算。乡镇人员经费预算本着真实合法性原则，依据沅陵县现行工资和规范津补贴政策标准和乡镇编制内实有人数足额预算，其中实有行政编制及全额事业编制在职人员66人预计全年的工资209.52万元、津补贴205.81万元；差额3人预计全年的工资和津补贴为7.16万元；固定补助人员5人预计全年的工资补助3万元整；政府现有全额拨款离退休人员43人预计全年的退休补助164.04万元；政府现有财政供养遗属人员26名预计全年的补助支出10.77万元；再加上临时人员和公益性岗位人员全年预计支出6.72万元，综合上述相关人员全年的工资、津补贴和生活补助共计全镇的人员经费预算支出为607.02万元。人员经费收入预算607.02万元。

二、我镇公用经费预算。

(一)、公务费预算。乡镇公务费预算严格按照“调增基数，因素叠加”的原则编制。我镇公务费预算收入为165.35万元。镇政府现有的在职人员78人(含差额、自收自支人员)，，我镇全年的公务经费支出预计165.35万元。严格控制政府全年“三公”经费指标，反对铺展浪费厉行廉政节约，科学合理的保证政府全年日常公务运转。

(二)、专项工作经费预算及乡镇预计本年内向上争取的各类收入。我镇专项工作经费全年预算收入345.8万元加本年向上争取的各类收入409.53万元，我镇专项工作经费全年总预计支出755.3万元，主要是用于弥补乡镇专项经费不足及各类有利于促进乡镇经济文化和社会发展及基础设施建设等项目经费支出。

我镇专项工作经费预算支出755.3万元，其中：(1) 县级明确下达的专项工作经费控制345.8万元以及争取的收入409.53万元，依据我镇实际发展要求和我镇的综合管理系数及相关专项经费支出比例预算出各项专项工作经费的配置数额。

1、主要用于乡镇党的建设及群团组织运行20万元；

2、乡镇的综治维稳支出15万元；

3、乡镇的安全监管支出40万元；

4、计划生育事业支出24万元；

5、文化广播影视服务支出20万元；

6、精准扶贫工作支出50万元；

7、农林水支出30万元；

8、社会保障和就业支出10万元；

9、城乡社区支出10万元；

10、备用支出54万元；

11、村级“一事一议”项目奖补支出160万元；

12、村级便民服务群众专项经费40万元.

13、乡镇其它相关专项事业支出282.3万元，

三、村级运转经费预算。我镇村居运转经费全年预算收入526.2万元，我镇村居运转经费全年总预计支出526.2万元。

村级运转经费严格按照“行政村保基数，兼顾村民人数、距乡镇政府所在地远近和合并村等因素核算。七甲坪镇27个行政村和两个居委会2017年村级运转经费预计526.2万元。村居运转经费支出主要支出为村干部及老干工资226.44万元，误工补助及考核奖98.4万元，办公费开支45.2万元，会议费及培训费50万元，其他用于村级基本运转支出106.16万元。

综合上述相关因数分析测算而得，我镇2017年预算安排人员经费支出607.02万元，公用经费支出1197.35万元及省市专项经费支出249.53万元，全年预计财政收入达到2053.9万元，支出达到2053.9万元，收支平衡。

七甲坪镇2017年财政总预算报表.xls