凉水井镇2017年财政预算编制说明

凉水井镇位于沅陵县南部，圣人山北支和蓝怡山之间，居沅水(中游)南岸，离沅陵县城仅9公里，东与马底驿两乡接壤，南与溆浦县和荔溪乡相连，西与麻溪铺交界，北临沅水。凉水井镇是沅陵县区划调整最彻底的乡镇之一，新镇由原凉水井区的凉水井镇、张家坪乡、张家滩乡、渭溪乡及郑家村乡5个乡镇组成。镇域面积558平方公里，为全县第一，全省第二；耕地面积4494.8公顷。全镇辖64个村(居)476个村民小组，13844多户，67800人，现有驻凉机关企事业单位46个。经党委政府人大政协集体反复认真研究，现就凉水井镇2016年财政预算作个简要说明：

财政预算汇总表

一、汇总表中县对乡镇补助收入； 1.其他补助收入318万元，其中：2016年“一事一议”奖补资金300万元、公益性岗位人员工资18万元是。

二、人员经费支出中的临时人员工资18万元三、公用经费支出1554.87万元，

1、 公务费支出244.2万元是县对乡镇控制数；

2、 专项支出564.67万元其中：专项工作经费县对镇按制数264.67万元；2016年“一事一议”奖补资金300万元；

3、 村级运转经费746万元

财政预算明细表中的人员经费支出1105.3万元

一、全额人员共120人, 其中：工资570.3万元、津补贴260万元，合计830.3万元

二、固定补助人员共3人，其中：工资2万元，

三、、遗属人员补助共30人，其中：补助12万元，

四、临时人员共共4人，其中：工资8万元，

1、公益性岗位人员5人工资10万元；

五、退休人员40人，工资243万元。

财政预算明细表中的公务经费总预箅244.2万元

主要用于：

1、用于公务经费244.2万元，其中：接待费40.6万元、公车运行费12万元、办公费89.6万元、会议费62万元、办事处费用经费6万元、安心基层补助(2400/人.年)30万元

2、用于人大、政协经费2万元，其中：人大1万元、政协1万元

3、预备经费2万元，用于突发性工作开支

财政预算明细表中的凉水井镇专项工作经费支出564.67万元

主要用于：

1、党的建设以及群团组织运行支出42万元：主要用于加强辖区内党的建设30万元用于各党支部发展党员、年终考核及党组织建设工作等开支；共青团1万元用于发展团员及青少年活动、团组织建设工作等开支；妇联1万元用于开展妇女节假日活动及开展妇女工作等开支；工会10万元用于乡镇干部职工活动及工会工作等各项工作开支，

2、综治维稳支出16万元：主要用于加强辖区内的综合治理办中的综合治理3万元，平安创建10万元，信访维稳3万元等各项工作开支。

3、安全监管支出15万元：主要用于确保辖区内安全生产监督管理中的公共安全日常督查工作4万元，对安全事故隐患排查工作11万元等各项工作开支。

4、经济发展服务支出12万元：主要用于农村金融服务改草办中的重点项目协调工作中的引导招商引资工作3万元、农业开发工作3万元、乡镇经济发展工作3万元和城建工作中的小城镇建设工作3万元等各项工作开支。

5、社会管理服务支出12万元：主要用于加强政府各项行政管理、落实各类民生事务11万元和社会保障服务平台中的乡镇社会发展事业经费1万元等各项工作开支。

6、乡镇文化支出1万元：主要用于加强文化广播影视服务经费支出。

7、老年事务支出3万元：用于加强老年文化事业支出。

8、乡镇机关日常维护支出10万元：主要用于加强政府各项行政机关日常维护经费等各项工作开支(政府)。

9、集镇公共设施维护费30万元：分项目主要用于林业防火宣传10万元、乡镇党委0.89万元、乡镇人大0.5万元、政协联工委0.3万元、财政所3万元、纪监办0.5万元、组织人事办0.5万元、民政所1.5万元、社会保障服务站1.5万元、农村工作办3万元、经管1万元、畜牧人畜疫情防疫工作2.31万元、农技1万元、农机1万元等各项工作开支。

10、政府所在地集镇保洁支出25万元：主要用于集镇环卫设施经费支出(城建)

11、合并前原来的老乡镇经费20万元：按三个办事处的各项工作实际支出，但每个办事处全年支出不超过5万元(政府)。

12、村级保洁支出25万元：主要用于23个保洁工作合格村级环卫设施经费支出，但全年支出不超过23万元(城建)。

13、其他支出经费50.67万元：主要用于四方岩水库及其他水库补偿开支(水利)和本年度偿债支出。

14、用于民兵训练3万元。

15、“一事一议”奖补资金300万元。

村级经费746万元

村级运转经费746万元具体测算明细：61个村按10万元/村测算为610万元；500-1000人21个村按0.3万元/村测算为16万元；1000-2000人34个村按0.5万元/村测算为20万元；距乡镇40公里以上村按0.5万元/村测算为15万元；；；三个居委会24万元；村级便民服务经费按1万元/村61个村测算为61万元；

按《沅陵县村级组织运转经费使用管理暂行办法》的通知，核定凉水井镇2016年村级运转经费525.03万元，按通知规定村级运转经费由“基本报酬+业绩考核奖励”构成，其比例为7：3基本报酬367.52元用于村主干工资和其他村支两委人员工资及公务费开支； 业绩考核奖励157.51用于村老干补助、村级党报党刊、村理财小组兼村级惠农信息员工资及印章、镇政府对村级年度业绩考核及其他支出。

凉水井镇财政总预算报表.xls