五强溪镇2017年度财政预算编制说明

一、基本情况五强溪镇人民政府现有财政供养人员129人，其中：全额人员63人，差额人员1人，固定补助人员1人，临时人员1人，遗属16人，离退休人员39人，公益性岗位设8个。

二、预算编制指导思想　全面贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神，坚持以科学发展观为指导，继续贯彻落实积极的财政政策，牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥公共财政职能，优化财政支出结构，严格执行厉行节约的有关规定，从严从紧编制预算，加强预算绩效管理，稳妥推进预算公开，有效防范债务风险，更好地推动全镇经济社会持续健康发展。

三、预算编制原则　紧紧围绕“保运转、保民生、保重点、促发展”的总体要求抓预算编制工作，重点突出五项原则，切实提高预算编制的科学化、规范化、精细化水平。一是真实合法原则。本次预算编制符合《预算法》及其他法律法规的规定，收支测算真实准确；依法接受镇人大对预算的审查监督，提高预算编制的透明度。二是科学规范原则。实行“工资福利支出按标准，商品和服务支出按定额，公务费、村级运转经费和专项工作经费按控制数”的原则编制。三是综合预算原则。我镇可支配的收入已全部纳入预算，统筹安排，实行全口径管理。四是零基预算原则。2017年，我镇整合原有各类专项资金和转移支付政策，通盘考虑全镇财力可能，结合乡镇事权，重新确定我镇支出范围和标准。五是收支平衡原则。我镇坚持“量入为出，收支平衡”的原则，既要体现实际需要，又充分考虑财力可能，不编赤字预算。

四、财政收入预算

县对乡镇补助收入总额为1360.63万元，其中：1、人员经费535.09万元(在职人员358.53万元，离退休人员169.05万元，遗属7.51万元)；2、公务费127.89万元；3、专项工作经费271.77万元；4、非税收入15万元(根据新的计生政策，我镇预计本年度完成社会抚养费返还收入15万元)；5、村级运转经费242万元；6、其他补助收入93.88万元(项目补助收入80万元，为我镇争取2017年一事一议财政奖补项目资金80万元；人员补助收入13.88万元，为公益性岗位人员、临时人员等工资)；7、省市专项拨款收入75万元，为我镇预计向上级争取预算外收入及补助收入总额，其原因为：五强溪集镇保洁、扩容提质及社区事务管理等实际支出数与县核定我镇控制数差额较大；五强溪镇作为凌津滩电站库区、五强溪电站坝区，移民矛盾纠纷较多，社情十分复杂，加上柳林汊矿区资源整合后，民间不稳定因素急增，财政资金用于综治维稳支出额度较大；我镇在建的投资上亿元的重大建设项目共有6个，县财政没有单独安排工作经费，而为确保这些重点建设项目的顺利实施，镇财政必须安排与之配套的工作经费。

五、财政支出预算

1、人员经费支出548.97万元，其中：全额工资408.43万元(在职人员239.38万元，离退休人员169.05万元)；津补贴116.36万元；差额工资2.19万元；遗属7.51万元；固定补助工资0.6万元；其他人员支出13.88万元(临时人员3.69万元，公益性岗位人员8万元)。

2、公用经费支出736.66万元，其中：公务费支出127.89万元，专项支出647万元，村级运转经费支出242万元，其中：村干部误工补贴83.02万元；村老干补助14.44万元；农村党建工作专项经费15万元；各村居运转经费129.54万元。

3、省市专项经费支出75万元。

六、财力及收支平衡情况

2017度，五强溪镇县对乡镇补助收入总额1360.63万元，镇财政预算支出总额1360.63万元，做到收支平衡。

五强溪镇2017年财政总预算报表.xls