盘古乡2017年财政预算编制说明

一、乡镇基本情况

盘古乡位于沅陵县西南部，距沅陵县和泸溪县城各15公里。北与太常乡接壤，东、南与麻溪铺、筲箕湾镇相连，西与泸溪县毗邻，常吉高速公路穿境而过。盘古乡于2005年由原丑溪口乡和舒溪口乡合并而成，乡政府驻地为原丑溪口集镇。现辖17各行政村，186个村民小组，5340户，总人口21800人(其中农业人口21000人)。总面积157.49平方公里，山地占总面积80%，稻田面积12876.14亩，森林覆盖率63%，林业用地16.3万亩。乡政府现有财政供养人员98人，其中全额人员48人，差额人员1人，固定人员1人，遗属人员13人，退休人员27人，临时人员7人,村官1人。

2017年，盘古乡财政工作突出预算核心地位和会计基础职能，以促进财政增收节支为目标，切实加强预算管理。根据《沅陵县财政局关于编制2017年乡镇预算的通知》(沅政办函[2017]30号)文件要求，认真审核和编制2017年度财政收支预算。现将本乡2017年财政预算编制“二上”概要说明如下：

二、财政预算编制原则

遵守《预算法》，贯彻厉行节约的方针，按照保工资、保运转及量入为出、收支平衡的原则编制预算。

三、财政预算总收入合计956.08万元

1、县对乡镇补助收入956.08万元，其中：人员经费收入398.47万元，公务费99.41万元，专项工作经费129.4万元，非税收入(社会抚养费返还)12.8万元，村级运转经费198.5万元。其他补助收入117.5万元，其中项目补助收入20万元，村级一事一议奖补90万元，公益性岗位人员工资4.62万元，其他临时人员补助2.88万元。

四、财政预算总支出合计956.08万元

1、一般公共服务支出452.46万元。其中基本工资170.16万元，津贴补贴115.39万元，其他工资福利支出9.93万元，办公费13万元，印刷费15万元，咨询费5万元，水费5万元，电费5万元，差旅费8.71万元，维护费10万元，会议费15万元，培训费5万元，公务接待费22.6万元，劳务费12万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用20.4万元，其他商品和服务支出1万元，遗属补助5.27万元。

2、国防支出2万元。其中：办公费0.5万元，印刷费1万元，培训费0.5万元。

3、公共安全支出2.5万元。其中：其他商品和服务支出2.5万元。

4、教育支出4万元。其中：其他商品与服务支出4万元。

5、文化体育与传媒支出5万元。其中：办公费1.5万元，印刷费1万元，咨询费1万元，会议费1.5万元。

6、社会保障与就业支出93.82万元。其中：办公费1.5万元，印刷费2万元，会议费2万元，其他商品与服务支出0.5万元，退休费87.82万元。

7、医疗卫生与计划生育支出32.8万元。其中：办公费3万元，印刷费3万元，咨询费4万元，水费1.5万元，电费1.5万元，差旅费4万元，会议费4万元，培训费4万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出3.8万元。

8、城乡社区支出4万元。其中：办公费1万元，印刷费1万元，会议费1万元，培训费1万。

9、农林水支出338.5万元。其中：其他工资福利支出71.42万元，办公费11.5万元，印刷费11.5万元，咨询费3万元，水费1.7万元，电费1.7万元，差旅费10.5万元，维护费25万元，会议费11.5万元，培训费10.5万元，劳务费25.46万元，其他交通费用18万元，其他商品与服务支出13.5万元，村老干生活补助13.22万元，村级一事一议项目90万元，其他基础设施建设20万元。

10、交通运输支出6万元。其中：维护费6万元。

11、资源勘探信息等支出15万元。其中：办公费2万元，印刷费3万元，差旅费3万元，会议费2万元，其他交通费用5万元。

五、债务情况

盘古乡2016年12月31日债务已经偿还，债务额为0万元。

盘古乡2017年财政总预算报表.xls