杜家坪乡人民政府2017年预算编制说明

湖南最具魅力乡镇——杜家坪乡，素有“天然氧吧、绿色宝库、生态王国、休闲胜地”之称，位于沅陵县东南部，与马底驿乡、楠木铺乡、官庄镇接壤，距县城83公里，是一脚踏“三市”(怀化、益阳、常德)边远偏僻山区林业乡镇。全乡地域面积156.14平方公里，辖7个行政村60个村民小组，总人口6958人，其中有75户、268人柘溪移民分别安置在全乡7个村。全乡耕地面积7155亩，林地面积21万亩，退耕还林3214亩，工业原料林11955亩，活立木蓄积量83万立方米，森林覆盖率达92%。全年气候温和湿润，“夏无酷暑，冬有春意”；物产资源丰富，有万树争绿，林海涛涛的“万林海”，有汉代苗汉交战的古战场，有珍稀动物12种，植物50种，珍稀树木10种，有“四大树王”，其中有13人才能合抱的1800多年的古银杏王，有鬼斧神工雕塑的“一线天”、“天门洞”、“将军岩”、岩湾瀑布群、沟谷风光带；水能、风能资源丰富，有集发电、灌溉、休闲旅游为一体的辰州矿业后备电源——黄龙潭电站和怡溪流域梯级水电站——香炉岩电站；乡内生态农产品有柳林高山雨雾毛尖茶以及杜家坪山珍、黑木耳、香菇等，深受广大消费者青睐；2015年，杜家坪乡部分村被划入沅陵县国家森林公园，是避暑、休闲、养生的绝佳之地。

近年来，杜家坪乡党委、政府在县委、县政府的正确领导下，始终坚持“生态立乡、特色建乡、产业兴乡、旅游活乡”的发展战略，团结带领全乡干部按照“抓队伍、守底线、强基础、惠民生、创特色”的工作思路，围绕全面建成小康社会这一主题，以杜家坪特色集镇建设为契机，以“场·乡”旅游一体化发展为重点，建立完善休闲旅游产业体系，积极发展第三产业和特色农产品加工业，力争用5—7年的时间，将杜家坪建成一个宜居、宜业、宜游的美丽杜家坪。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

杜家坪乡政府在各项工作中严格执行县委政府制定的工作方案，实行对在编人员进行定职定责，按照工作的需要安排相应机构及编制，做到切实转变政府职能，理顺职责关系，明确和强化责任，调整内设机构、人员编制及领导职数，优化干部队伍结构。

二、部门及人员概况

杜家坪乡政府实有全额拨款人数23人，其中，实有行政编制人数11人；全额事业编制实有人数12人；退休人员7人；差额人员1人；固定补助人员2人；公益性岗位人员4人；遗属1人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为420.88万元，相应安排支出预算420.88万元，其中：人员经费支出190.89万元(含全额工资及津贴154.34万元、退休人员29.38万元、差额人员1.88万元，固定补足人员1.2万元，公益性岗位人员支出3.69万元，遗属费0.4万元)；公用经费支出137.99万元(其中公务费支出49.72万元、专项支出88.27万元);村级运转支出92万元。

四、财政预算经费支出预算安排明细情况

乡政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。人员经费支出主要包括在职、离退休、固定补助、差额、公益性岗位人工资津贴等基本支出。公务费支出主要用于办公费、会议费、水电费、招待费、差旅费等日常公用经费。

公务经费安排全乡共有在职人员24人。按照“调增基数，因素叠加”原则，我乡根据村居数量、乡镇人口数、地域面积、距县城远近四个因素分档次增加，最后计算出我乡人平公务费21517元，我乡公务费总额是49.72万元。2017年“三公”经费财政控制预算数24.1万元，其中：公务接待费18.1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。公务经费主要保障乡政府日常工作正常开展。

专项经费安排杜家坪乡综合管理系数为3.7、村居数量在10个以下为1档、全乡人口数量在1.49万人以下为1档、乡镇地域面积在150-199平方公里为1.5档、乡镇距县城远近为6档、乡镇属性系数为1.2。专项工作经费预算数88.27万元，其中，(1)党的建设及群团组织运行支出5.18万元；(2)综治维稳支出17.7万元；(3)社会抚养费返还收入8.92万元;(4)安全生产监管支出2.59万元；(5)乡政府专项经费47.8万元(其中，包括精准扶贫4万元、经济发展服务支出3.15万元、社会发展服务支出3.15万元、乡政生态环境保护运行支出37.5万元)；(6)预备费1.07万元；(7)其他支出5万元。以上支出预算数是严格按照《沅陵县人民政府关于明确2016年乡镇财政预算相关基数的通知》测算出来的。

(三)村级运转经费安排

2017年村级运转经费按照“行政村保基数、兼顾村民人数、距乡镇政府所在地远近和合并村三个因素,适当叠加，杜家坪乡2017年村级经费测算平均每个村11.5万元，其中松溪村测算经费11.8万元；大金坪村测算村级经费11万元；怡溪村由原王稠村、原佘家洞村和原怡溪合并，测算村级经费12.5万元；木王村测算村级经费23万元.村级运转经费全部用于村级村干工资、村老干工资发放、办公费、会议费等各项支出，乡政府不截留、不挪用。

杜家坪乡镇财政总预算报表.xls