第一部分 单位概况

• 主要职能

按照省、市有关政策法规，及省政府授予我局的执法权限，负责对城区市容市貌，交通、规划、河道，环保、绿化等方面的行政执法，加强城市的道路占用、挖掘及户外广告的行政审批。

部门决算单位构成

沅陵县城市管理和行政执法局，全额事业单位，共有人员168人。编制情况和实有人员情况：现实有工作人员158人，其中：核定全额事业编制100名，实有在编在岗人员90人，协管员68人

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、关于沅陵县城市管理和行政执法局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入为1142.80万元，2016年决算支出为1142.80万元，2015年决算为   万元，2016年比2015年较多373.1万元。

二、关于沅陵县城市管理和行政执法局2016年度收入决算情况说明

  2016年总收入1142.80万元，其中财政拨款收入1103.56万元，占总收入96.56%。

三、关于沅陵县城市管理和行政执法局2016年度支出决算情况说明

  2016年总支出1142.80万元，其中基本支出872.10万元，占总支出76.31%，项目支出270.70万元，占总支出23.69%。

• 关于沅陵县城市管理和行政执法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2016年财政拨款收入1103.56万元，支出1103.56万元，2015年财政拨款751.73万元，较上年增加351.83万元，主要是24名正式队员调入后工资增加及协管员每人增加工资1000元。。

五、关于沅陵县城市管理和行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

  2016年财政拨款支出1103.56万元，2015年财政财政拨款支出751.73万元，较多351.83万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出1103.56万元，其中基本支出832.82万元，占支出75.47%，项目支出270.74万元，占支出24.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出1103.56万元，其中基本支出832.82万元，项目支出270.74万元。2016年年初预算财政拨款支出1103.56万元，其中基本支出832.82万元。项目支出270.74万元，

• 关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年一般公共预算财政拨款基本支出832.82万元，其中工资福利支出579.87万元，占69.63%，

商品服务支出204.01万元，占24.49%，对个人和家庭补助支出43.81万元，占5.27%，其他资本性支出5.13万元，占0.61%。

七、关于沅陵环境卫生管理所单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。、

2016年三公经费年初预算数110万元，实际支出支出58.39万元，其中公务接待费为0.1万元，年初预算44万元，未超支。2015年公务接待费5.06万元，少5.05万元，因为接待次数减少，公务车辆运行维护费66万元，实际使用58.39万元，2015年车辆运行维护费43.5万元，增加14.89万元，其原因是原“两违办”车辆划归我局管理。

• “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

         公务接待费为0.1万元，国内公务接待的批次1次人数为8人。

• 关于沅陵县城市管理和行政执法局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

       2016年度政府性基金预算收入支出为0

    九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出32万元，比2015 年减少5.4万元，降低50%。主要原因是：本年度接待次数减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额74万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。沅陵县城市管理行政执法局固定资产合计177.4万元，其中，通用设备账面原值177.4万元，交通工具11台，账面原值122.4万元，其中行政执法车辆11台。

（四）预算绩效情况地说明。

2016年本部门预算绩效管理开展顺利，已经完成。通过本次预算绩效，本单位把有限的经费用在城市管理和行政执法事业上，坚持财政管理制度，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了城市管理和行政执法事业的可持续性发展。

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