第一部分  单位概况

• 主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有在职人员61人，其中行政编制27人，事业编制34人。退休人员21人。

第二部分  明溪口镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  明溪口镇2016年度部门决算情况说明

• 关于明溪口镇2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算总规模：决算收入为2509.42万元，与上年相比，增长了137.79%；支出决算总规模：2509.42万元，与上年相比，增长了137.79%。

二、关于明溪口镇2016年度收入决算情况说明

2016年收入主要是一般公共预算财政拨款2509.42万元

三、关于明溪口镇2016年度支出决算情况说明

2016年支出总规模为2509.42万元，其中，一般公共服务支出为666.27万元，占26.55%；教育支出为1.8万元，占0.07%；社会保障和就业支出为94.89万元，占3.78%；医疗卫生与计划生育支出为8.36万元，占0.33%；节能环保支出为436.8万元，占17.41%；城乡社区支出为5万元，占0.2%；农林水支出为772.1万元，占30.77%；资源勘探信息等支出为6万元，占0.24%；商业服务业等支出为5万元，占0.2%；住房保障支出为372.5万元，占14.84%；债务还本支出为140.7万元，占5.61%。

四、关于明溪口镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入为2509.42万元，与上年相比，增长了137.79%；财政拨款支出为2509.42万元，与上年相比，增长了137.79%。

五、关于明溪口镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出为2509.42万元，与上年相比，增长了137.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出为2509.42万元，其中，基本支出为1606.69万元，占64.03%；项目支出为902.73万元，占35.97%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出为2509.42万元，年初预算为2509.42万元，没有增减。

六、关于明溪口镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年基本支出为1606.69万元，其中，工资福利支出449.5万元，占27.98%；商品服务支出768.33万元，占47.82%；对个人和家庭的补助248.16万元，占15.44%；债务利息支出140.7万元，占8.76%。

七、关于明溪口镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出36.2万元，其中公务用车运行维护费3.2万元，公务接待费33万元，年初预算为40.3万元，与年初预算数相比，减少4.1万元，说明2016年“三公”经费没有超出预算，对“三公”经费进行了严格控制。与上年相比，增加了0.2万元，原因是公务接待费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出中，国内公务接待批次110个，人数5500人，公务接待费为33万元。

八、关于明溪口镇2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入支出为零

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

明溪口镇2016年度政府采购支出总额40.3 万元，其中：政府采购货物支出40.3万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2016 年12 月31 日，明溪口镇共有车辆1辆，已报废。

（四）预算绩效情况地说明。

（一）预算编制情况。本单位基本能够做到收支项目不遗漏，预算相对完整；严格遵从预算编制程序，能够将本单位收入全部纳入预算；报送也比较及时，预算编制水平较上年有所提高。

（二）预算执行情况。从预算执行情况来看，单位预算执行良好，计划申报、资金支付较为及时，能够按年初下达的支出类型执行，项目支出按年初申报的内容严格执行；“三公”经费、会议、差旅费等经费开支较为合规，结余结转、应收应付款等较上年都有一定的压缩，

（三）预算资金监管情况。单位财务管理制度健全，建立了内部财务稽核制度，严格执行相关的财政审批备案制度。

（四）预算基础管理情况。从预算基础管理情况来看，本单位能够真实、准确反映人员、资产、车辆等基础数据；完成各项财务报表的及时报送，适时向社会公开本部门预决算、项目及财务信息，严格执行非税收入、国有资产、政府采购等管理规定，主要会计凭证、账簿等财务资料都能归档保存，财务印鉴、法人印章妥善保管，严格遵守相关的财政制度。

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