借母溪乡2016年度财政预算编制方案编报说明

根据《沅陵县人民政府关于切实加强乡镇财政预算管理工作的通知》沅政发〔2015〕2号、《沅陵县财政局关于下达2016年度乡镇财政支出预算控制数的通知》沅财预函(2016)7号文件精神，结合我乡实际，经乡党委、乡政府集体研究决定，本着“收支平衡，不打赤字预算”的原则，认真编制2016年度财政预算方案，编报说明如下：

我乡由原军大坪、筒车坪、枫香坪三乡整合而成，坐落于沅陵县城西北，208省道穿境而过，境内有借母溪国家级森林生态保护区。地域面积284平方公里，辖24个行政村，252个村民小组，总人口21286人，稻田面积17393.24亩，我乡属县级贫困乡。2008年以来先后有中远集团、省委、省委办公厅扶贫工作组入驻我乡进行建整扶贫，为促进我乡各项事业健康发展起到了决定性的作用，并打下坚实的基础。

一、编制预算收入总计2571.27万元。

(一)县对乡镇补助收入1195.97万元，其中：

1、人员经费340.97万元，包括在职人员268.02万元(实有人数56及标准)，离退休人员67.8万元(实有人数18及标准)，遗属人员5.15万元(实有人数14及标准);

2、公务费98.95万元，(县控制数98.95万元);

3、专项工作经费110.66万元(县控制数110.66万元);

4、非税收入10万元，预计社会抚养费返还收入10万元;

5、村级运转经费203.92万元(县控制数203.92万元、其中：党建工作村级便民服务配套资金12万元);

6、其它补助收入506.77万元，包括项目补助收入425.93万元(一事一议财政奖补资金390万元，集体生态补助15.93万元，上级资金争取其他项目补助资金95.3万元,其中：借保局、经管局、中远集团、省委办公厅驻村工作组争取县级精准扶贫资金每单位20万元计80万元，乡政府接待、召开会议等工作争取上级追加经费15.3万元)，人员补助收入5.54万元(公益性岗位人员6名工资)。

(二)、省市专项拨款收入1300万元。其中：我乡“AAAA”景区穿衣戴帽工程800万元，资金来源渠道省级安居工程专项款;省委办公厅驻学宗溪村扶贫工作组扶贫专项资金500元。

二、预算支出总计2571.27万元。

(一)人员经费支出346.51万元。其中：

1、全额工资220.5万元，包括在职人员工资152.7万元(实有人数56人及标准)，离退休人员工资67.8万元(实有人数18人);

2、在职人员津补贴111.69万元(实有人数56人及标准);

3、差额人员0.63万元(共1人月标准524元);

4、遗属5.15万元(实有人数14人);

5、固定补助人员工资3万元(水利员3名、农机员2人共5人月标准500元);

6、其它人员支出5.54万元(公益性岗位人员6名，月标准770元)。

(二)公务项目经费支出1649.46万元。其中：

1、公务费支出98.95万元，按人均年15000元标准分摊，其余部分并入乡政府(详见表三)。

2、项目经费安排支出1921.89万元。一是乡本级专项支出621.89万元，县控制数按照财权与事权相结合的原则，安排到各部门、各岗位110.66万元;一事一议项目9个，省级一事一议集中连片建设12个，计390万元;公益生态林的集体部分15.93万元安排在各村和林业的乡本级专项经费中，村级生态林的集体资金13.66万元主要用于村级公益事业建设，由政府指定专人审批;社会抚养费返还10万元安排在计生工作的专项经费中;上级争取资金95.3万元列乡政府，用于我乡四个扶贫工作组精准扶贫每村20万元共80万元;日常会议、接待预计增加15.3万元。二是省市专项经费支出1300万元。主要用于我乡“AAAA”景区穿衣戴帽工程建设800万元;省委扶贫工作组专项扶贫资金500万元，主要用于学宗溪村基础设施建设(村部建设，组级公路连片硬化)，产业发展等。

3、村级运转经费支出203.92万元，村级基数与追加数分解到村共计203.92万元。其中：

(1)、村在职人员工资总额105.12万元(支书800元/月，计23.04万元;主任720元/月，计20.74万元;专干、报账640元/月、计36.86万元;综治维稳200元/月，计5.76万元;环卫1500元/年，计3.6万元;组长50元/月，计15.12万元)。

(2)、离任村干部补贴17.95万元，(村老干62人，200元/月，计14.88万元;计生专干160元/月，计3.07万元)。

(3)、党建便民服务5000元/村，计12万元。

(4)、村主干意外伤害保险支书、主任200元/年,计0.96万元。

(5)、办公、差旅、会议等公用经费计43.89万元。具体将参照到村经费基数与追加数分配到各村。

(6)、阶段工作绩效考核24万元。

三、年度预算同期比较，增减变化。

2015年度我乡预算收支1319.41万元，2016年度预算收支2517.27万元，同比增加90.79%。增减的因素有：

一是县对乡镇补助收入预算2015年度919.41万元，2016年县对乡镇补助收入预算1271.27万元，同比增加38.27%。 其中全额人员调资，2015年度人员经费收支预算279.3万元，2016年人员经费收支预算346.51万元，同比增加24.06%;公务费2015年度县控制数103.7万元，2016年度县控制数98.75,万元，同比减少4.77%;专项工作经费2015年度预算97.88万元，2016年度县控制数110.66万元，同比增加13.06%;非税收入2015年度预算70万元，2016年度预算10万元，同比减少600%，这是由于计生政策的调整原因所致;其它补助收入2015年度预算191.17万元，2016年度预算506.77万元，同比增加165.09%，主要原因是省级一事一议集中连片项目建设12个，项目资金增加300万元。

二是省市专项拨款2015年度预算400万元，2016年度预算1300万元，同比增加225%，其中省级住建专项资金800万元，用于借母溪“AAAA”景区穿衣戴帽工程;省委办公厅扶贫工作组安排专项资金500万元，用于学宗溪村部建设，道路建设，产业发展等工作。

遗属人员14人，年度补贴5.15万元;公益性岗位人员6名，年度补助5.54万元;差额人员1名，年度工资0.63万元;固定补助人员5名，年度补助3.6万元，与上年度持平，无增减变化。

我乡将严格按照2016年度财政预算方案执行，厉行节约，把有限的资金用好有活。严审项目建设关，做到事前、事中、事后有专人管理。严把资金支出关，所有资金结算，手续齐备，程序完善，方可报账。严抓预算执行关，2016年度预算内的资金，务必在当年内到部门、到项目，不得随意调整，争取在预算执行过程中做出榜样。

借母溪乡2016年财政预算编制方案.xls