肖家桥乡2016年财政预算编报说明

一、人员情况。

肖家桥乡共有财政供养人员56人，其中全额人员33人，差额人员2人，固定补助人员2人，自收自支3人，遗属人员4人，公益性岗位4人，其他临时人员1人，离退休人员7人。

二、预算收入。

2016年县对我乡补助收入为491.26万元。其中：1、人员经费181.79万元，在职人员158.25万元，离退休人员21.99万元，遗属人员1.55万元。2、公务费59.28万元，专项工作经费93.11万元，3、非税收入社会抚养费返还预计收入20万元，4.村级运转经费76.86万元，5、一事一议财政奖补资金预计50万元，6、公益岗位人员工资3.84万元，7、预计争取县级财政资金5万元，用于办公经费不足。

三、预算支出。

2015年我乡预算支出数为491.26万元。其中：1、人员经费支出187.01万元，1.全额人员工资111.34万元(其中：在职人员89.35万元，离退休人员21.99万元)2.津补贴66.06万元，3、差额人员工资1.04万元，4、遗属人员1.55万元。5、固定补助工资0.78万元，6、临时人员0.6万元，7、公益岗位人员3.84万元。8、全年公务费支出59.28万元。公务费支出明细具体如下：乡镇党委4.68万元、人大1.56万元、政协1.56万元、乡政府10.92万元、财政所9.36万元，民政1.56万元、社保4.68万元，计生办3.12万元，经管3.12万元，畜牧6.24万元，农技3.12万元，农机1.56万元，林业7.8万元)。乡镇本级专项经费支出168.11万元。支出明细具体如下：党建工作5万元、人大0.5万元、政协0.5万元、乡政府49.11万元(用于集镇移置扩容安排35万元，日常运转14.11万元)、农村综合治理经费5万元、财政所经费3万元、民政经费0.5万元、社会保障站经费0.5、畜牧站经费1万元、农技站经费0.5万元、林业站经费0.5万元、工会经费4万元、妇联0.5万元，共青团0.5万元。民兵训练、整租、征兵支出2万元、计生办支出20万元、村级一事一议奖补50万元，乡村道路维护5万元、安全生产10万元、预备费5万元、其他支出5万元(其中：尚债支出3万元)、村级运转经费支出76.86万元。主要用于村级基本运转经费及离职村主要干部及村离职妇女主任补贴，全年预算收入和预算支出一致，实现当年收支平衡。

肖家桥乡2016年财政预算编制方案