一、沅陵县史志办概况

（一）、主要职能及单位机构情况

本部门主要职责是：收集整理史志资料、编写沅陵年鉴、党史联络宣传、地方志发行。

史志办设有综合办室、地方志编辑部、党史研究室。无下属机构，属参照管理，全额拨款事业单位，全办有编数6人，实有在岗人数5人（其中谢根常已于2013年7月调往县政协，因其他原因，工资无法调入，到2017年2月工资关系才转出），退休人员7人。

（二）、部门决算单位：史志办本级

二、2016年度部门决算表

（公开表格附后）

三、2016年部门决算情况说明

（一）、关于史志办2016年度收入支出决算总体情况说明

史志办2016年总收入91.98万元，支出80.55万元，转达结11.43万元。

（二）、关于史志办2016年度收入决算情况说明

本年收入共计91.98万元。其中专项23万元，公务经费3.6万元，其他68.38万元全为在职及退休金人员的工资和津贴。

（三）、关于史志办2016年度支出决算情况说明

本年共支出80.55万元，其中基本支出73.55万元，占支出总额91%，项目支出7万元，占9%。

（四）、关于史志办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

史志办2016年财政拨款收入91.98万元，与上年度相比，收入增加5.87万元；因为工资的调整而增加；支出80.55万元，支出减少5.56万元，因人员调出，支出变少。

（五）、关于史志办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

１、财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出80.55万元，与上年决算数比较，支出减少5.56万元，因人员调出，支出变少。

２、财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款共支出80.55万元，其中基本支出73.55万元，占支出总额91%，项目支出7万元，占9%。

３、财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年支出80.55万元，与上年决算数比较，支出减少5.56万元，因人员调出一人，支出变少。

（六）、关于史志办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出共计73.55万元，其中工资福利支出35.14万元，占48%，商品和服务支出3.54万元，占5%，对个人和家庭的补助支出34.87万元，占47%。

（七）、关于史志办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公经费”支出1.04万元，全为公务接待费，无违反规定超标准范围接待，全年无因公出国（境）费用。其中公务接待费年初预算3.3万元，在年初预算范围内。与上年度对比，公务接待费减少2.94万元，减少原因：一是上年一部分到2017年1月份才报，二是节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

全年共接待省市及兄弟业务单位来人共80余人15次。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况

无

（九）、其他重要事项

１、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出16.4６万元，和2015 年基本一致。

２、政府采购支出情况。无

３、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本办共有2间办公室7台电脑两台空调，约为5.4万元。

４、预算绩效情况地说明。

2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

四、名词解释

（一）、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（二）、“三公” 经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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