沅陵县交通运输局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理、指导全县交通运输有关体制改革工作、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门预算位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算单位为：沅陵县交通运输局本级

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围局机关。收入包括一般公共预算拨款和其他收入;支出指局机关基本运行和交通建设前期项目的支出。

1.收入预算。2017年年初预算1161.89万元，其中，公共财政拨款473.89万元，其他收入505万元，上年结转183万元。收入比上年增加163.53万元，主要是人员工资和公务交通补贴的增加。

2.支出预算。2017年年初预算1161.89万元，其中，一般公共服务支出440.89万元，其他支出721.1万元。支出比上年增加163.53万元，主要是人员工资和公务交通补贴支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入473.89万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2017年年初预算数为327.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2017年年初预算数为146.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体项目情况说明如下：

1：战备办项目：3万元，主要依据上级要求，配置专人专款，拟订县有关国防交通工作，为全县的军事行动和其他紧急任务组织交通保障。

2：村安全专干项目：4.5万元，主要依据上级要求，涉水乡镇行政村明确1名村安全专干，年工资360元，共计126名，确保行政村渡口安全运行.

3：城区码头所专项：98.6万元，属差额拨款事业单位，现有职工27人，主要负责县城区码头货客运管理及岸坡、水域保洁等工作。

4、局机关特定项目：40万元，主要用于弥补局机关办公经费的不足，保证日常工作正常进行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年局机关运行经费114.23万元，比2016年预算增加7.03万元，上升6.8%。主要原因人员有所增加,使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2017年“三公”经费预算数100.8万元，其中公务接待费94.8万元，公务用车购置及运行费6万元，因公出国(境)费0元。“三公”经费相对上年度均有所下降，公务接待费减少的原因是严格按照省、市、县里的要求执行，厉行节约、控制公务接待、按标准接待，压缩“三公”经费支出，使我局“三公”经费执行情况较好。

3、政府采购情况

2017年本单位无采购预算

4、公开表格14张。

按公开要求，本次应公开14张表，其中2017年预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年部门预算及绩效目标申报公开表