第一部分 沅陵县公安局概况

一、主要职责

沅陵县公安局为县人民政府重要工作部门，主要职责：组织指导全县公安警务工作，制定预防打击违法犯罪、维护社会稳定的对策；组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子；维护全县社会治安秩序，对全县社会治安实施动态管理；负责全县户籍管理、出入境管理及看守所、拘留所管理等其他公安业务工作。

二、部门决算单位构成

沅陵县公安局设指挥中心、刑侦、治安、国保、巡特警等14个内设机构，看守所、拘留所2各监管机构，城东、城西等27个派出所；我局是行政单位，经费来源财政全额拨款；编制377人，在职人员342人，协警201人，临时工4人，退休人员157人，实有人数合计704人；2016年有执法执勤用车80台。

第二部分 沅陵县公安局2016年度部门决算表

      （公开表格附后）

第三部分  沅陵县公安局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算为94030436.1元，决算支出为86777015.71元，年末结转下年支出7253420.39元（基本支出结转2914135.2元、项目支出结转4339285.19元）。2016年收入较上年决算比增加41.5%，支出与上年决算比增加30.5%。

二、收入决算情况说明

2016年决算收入总额为94030436.1元，其中：财政拨款收入82856644.98元，其他收入735304元，年初结转结余10438487.12元。

三、支出决算情况说明

2016年决算支出为86777015.71元。其中：

(1) 基本支出59265710.93元，占总支出68.3%。其中：人员经费45401926.49元、日常公用经费13863784.44元。

为保障单位机构正常运转、完成单位日常工作任务而发生的各项支出，包括人员基本工资、津补贴等人员经费以及日常公用经费。其中：工资福利支出36741996.51元，占基本支出61.9%、商品服务支出10711499.44，占基本支出18%、对个人和家庭的补助支出8659929.98元，占支出14.6%。

(2) 项目支出27511304.78元，占总支出31.7%。

主要用于公安机关办案业务支出、装备购置、反恐、拘留场所经费支出、信息化、视频监控建设以及基础设施建设等。其中：商品服务支出12767698.57，占项目支出46.4%，其他资本性支出14743606.21元，占项目支出53.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算为93295132.1元，决算支出为86777015.71元，年末结转下年支出6518116.39元。收入与上年决算比增加40%，支出与上年决算比增加30.5%。增加主要原因是人员经费工资、津贴增加、项目支出收入增加、上年结转结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出总额86777015.71元，其中基本支出59265710.93元，项目支出27511304.78元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出59265710.93元。其中：工资福利支出36741996.51元，商品服务支出10711499.44，对个人和家庭的补助支出8659929.98，其他资本性支出3152285元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，“三公”经费决算支出3760691.15元，较上年减少9%万元。其中：公务接待费支出决算数127378元，较上年减少61%；公务用车购置及运行费支出决算数3633313.15元，较上年减少4.3%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金拨款收入决算数为零，政府性基金支出决算数为零。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

   本部门2016年机关运行经费支出10711499.44元，比2015年减少20 %。其原因主要是水电费、非办案差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额20362053元，其中：政府采购货物支出12334397 元、政府采购工程支出5561493元、政府采购服务支出2466163元。

（三）国有资产占有情况

截至2016年12月 31日, 单位账面固定资产72358742.69元，其中：房屋44255864元，车辆7196985元。2016年本部门共有车辆80辆,为执法执勤用车。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、机构运行经费：为保障单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

/UploadFiles/ZWGK/2017/10/201710181511356130.xls