一、2016年部门主要职责:

本部门主要职责是：湖南借母溪国家级自然保护区管理局为沅陵县人民政府管理的副处级事业机构，主要贯彻实施国家及省、市有关自然保护区野生动植物资源管理的法律、法规和方针、政策；组织野生动植物资源调查，保护保护区内生态环境；依法查处保护区内各类违法案件。

二、2016年主要工作任务:

2016年主要工作任务及目标是：2016年主要工作及目标是完成借母溪巡护步道一标建设及巡护步道附属设施建设，完成班竹溪检查站、水文站测站建设，完成军大坪管理所、局综合楼业务用房征地及修建工作，完成保护区农民自用材补贴、生态公益林、退耕还林、野生动物损坏粮食等专项补贴的发放。

三、部门设置和人员情况:

我局内设5个副科级科（室），即办公室、计划财务科、科研监测科、资源保护科和旅游管理科；2 个副科级直属事业机构，即军大坪管理所、陈家溪管理所；核定编制有全额事业编制50名，实际上班人数为48人；车辆编制4辆，实用有4辆。

四、收支决算说明

（一）收入决算说明

1、收入决算合计1201.97万元，分别为基本支出拨款464.18万元，项目支出拨款737.79万元。

2、基本支出拨款464.18万元，占总收入的39%。与2015年相比，增加了69.67万元。其中工资及福利支出319.49万元，商品和服务支出144.26万元，对个人和家庭补助0.43万元。

 3、项目支出拨款737.79万元，占总收入61%。与2015年相比，增加了约95.79万元。其中科研大楼支出537万元，军大坪管理所开支87万元，陈家溪管理所的建房开支60.79万元，巡护步道建设53万元。

（二）支出决算说明

1、支出决算总合计1201.97万元，分别为基本支出464.18万元，项目支出737.79万元。

2、基本支出决算合计464.18万元。其中，工资及福利支出319.49万元，商品和服务支出144.26万元，对个人和家庭补助0.43万元。与2015年相比增加了69.67万元。

3、项目支出拨款合计737.79万。其中科研大楼支出537万元、军大坪管理所开支87万元、陈家溪管理所的建设资金60.79万元及巡护步道建设53万元。与2015年相比，增加了约95.79万元。

（三）2016年部门项目支出决算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出737.79 万元，具体项目情况说明如下：

1.保护区基础设施建设684.79万元。主要用于：科研大楼支出537万元，军大坪依据怀财指[2009]358号文件安排。

  2．巡护步道工程款53万元。依据县委[2013]35号会议纪要安排。

五、政府性基金支出决算

2016年政府性基金拨款收入0万元。

六、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

     2016年“三公经费”总支出37.34万元。其中接待费开支14.25万元，公务用车运行开支23.09万元。与2015年“三公经费”总支出56万元，相比共减少19万元，其中接待费减少15万元，公务用车购置和运行费减少了4万元。

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