2015年部门决算编制说明

一、2015年部门主要职责:

本部门主要职责是：湖南借母溪国家级自然保护区管理局为沅陵县人民政府管理的副处级事业机构，主要贯彻实施国家及省、市有关自然保护区野生动植物资源管理的法律、法规和方针、政策;组织野生动植物资源调查，保护保护区内生态环境;依法查处保护区内各类违法案件。

二、2015年主要工作任务:

2015年主要工作任务及目标是：2015年主要工作及目标是完成借母溪巡护步道一标建设及巡护步道附属设施建设，完成班竹溪检查站、水文站测站建设，完成军大坪管理所、局综合楼业务用房征地工作，完成保护区农民自用材补贴、生态公益林、退耕还林、野生动物损坏粮食等专项补贴的发放。

三、部门设置和人员情况:

我局内设5个副科级科(室)，即办公室、计划财务科、科研监测科、资源保护科和旅游管理科;2 个副科级直属事业机构，即军大坪管理所、陈家溪管理所;核定编制有全额事业编制50名，实际上班人数为47人;车辆编制3辆，实用有3辆。

四、收支决算说明

(一)收入决算说明

1、收入决算合计1036.51万元，别为基本支出394.51万元，项目支出642万元。

2、基本支出394.51万元，占总收入的38%，主要为县财政安排的人员工资、津补贴、生活补贴、公务经费。

3、项目支出拨款642万元，占总收入百分之62%，主要为借母溪巡护步道的建设资金，与2014年相比，增加了约500万元。

(二)支出决算说明

1、支出决算总合计1036.51万元，分别为基本支出394.51万元，项目支出642万元。

2、基本支出决算合计394.51万元，其中工资及福利支出234.51万元，商品和服务支出112.39万元，对个人和家庭补助支出47.61。

3、项目支出642万元，主要为借母溪巡护步道的建设资金，与2014年相比，增加了约500万元。

(三)2015年部门项目支出决算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目支出 699.01 万元，具体项目情况说明如下：

1.县财政500 万元。依据县委[2013]35号会议纪要的安排，从2013年7月开始修建，预计2015年5月完工，资金为县财政安排一部分，自筹一部分。

2. 灾害防治专项资金60万元， 。(自己补充完整)

3. 减免自用材外购补贴40万元， 。(自己补充完整)

4. 野生动物危害农作物补偿费8万元， 。(自己补充完整

5. 森林生态效益补偿5.8万元， 。(自己补充完整)

6.?(还有28.2万元我不晓得是什么钱，你自己查查)

五、政府性基金支出决算

2015年政府性基金拨款收入0万元。

六、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2015年“三公经费”总支出56万元，其中接待费29万元，与2014年相比减少14万元，公务用车购置和运行费27万元，与2014年相比减少7万元。

湖南借母溪国家级自然保护区管理局

2015年12月

湖南借母溪国家级自然保护区管理局