一 2015年部门主要职责

本部门主要职责是：农村合作医疗基金管理，合作医疗报销补偿，省定点医疗机构等。

二 部门设置和人员情况

本部门由一个机构组成属于参公单位。编制情况和实有人员情况如下：我办现有在职干部职工19人，其中在编人员16人，借调1人，返聘1人。还有退休1人。

三 收入说明

主要内容：

收入情况：本办收入来源主要是财政经费拨款和非税收入，经费拨款：88.35万元，其他非税收入52万元，上年结余24.90万元。共计：165.25万元。

四 支出说明

主要内容：基本支出总数为1513758元，1基本工资; 277413元.2津贴补贴：351206元. 3奖金90402元 4社会保障费85684.22元. 5伙食补助4801元 .6其他工资福利支出12368元 .7商品服务支出415204.78元. 8对个人和家庭的补助276679元。

三公经费说明：2014年公务接待费预算控制数：50000元，实际用款46190元。公务用车运行维护费预算控制数：60000元，实际用款73610.55元。(说明：我单位有两台车，按照预算控制数应下达120000元，因为领导单位系统出了问题，少下达了60000元车辆维护费，后与相关领导单位接洽，说明了情况。) 2015年公务接待费预算控制数48000元，实际用款47654元.公务用车运行维护费预算控制数60000元，(说明：我单位有两台车，按照预算控制数应下达120000元，因为领导单位系统出了问题，少下达了60000元车辆维护费，后与相关领导单位接洽，说明了情况，问题得到了解决。在2016年的预算控制下达数增加另一台车的款项。)实际用款43413.33元。2015年比2014年公务接待费增长了3.17%.原因：因2015年我办定点医疗机构增加。,2015年比2014年公务用车运行维护费减少-41.02%。原因：严格地实行厉行节约，减少用车次数。

沅陵县农村合作医疗管理办公室.XLS

沅陵县农村合作医疗管理办公室

2016年8月19日