沅陵县城乡居民医保管理服务中心2018年部门预算说明
一 部门职能职责
本部门主要职责是：农村合作医疗基金管理，城乡医疗报销补偿，省定点医疗机构等
二 部门预算单位构成
本部门由一个机构组成，属于参公单位。编制情况和实有人员情况如下：我单位现有在职在编干部职工17人，退休人员1人。
三 部门收支概况
1. 收入预算。2018年年初预算263万元，一般公共预算拨款263万元(其中：经费拨款213万元，罚没收入50万元。)收入较去年减少了20.94万元，主要是：罚没收入减少。
2. 支出预算。2018年年初预算263万元，支出较去年减少了20.94万元，主要是：罚没收入减少。
四 一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入263万元，具体安排情况如下：
1.基本支出，2018年年初预算数为198万元。包含主要内容： 1.基本工资52万元 2.津贴补贴41万元 3.奖金50万元 4.年终一个月奖4万元 5.党建工作经费2万元 6.商品服务支出45万元 7.退休费4万元.。
2.项目支出，2018年年初预算数为65万元，主要用于征缴经费工作顺利进行。
五、其他重要事项的情况说明
1 全年三公经费支出：公务用车一台，公务用车运行费6万元，比2017年增加3万元，主要原因：追补公车运行费。公务接待 2018年度指标数为10万元，比去年增加5.5万元，主要原因：人员增加，公务接待费指标提高。
2 机关运行经费：2018年运行经费45万元，比2017年预算减少17.34万元，主要原因：厉行节约，使机关运行经费略有下降。
3 政府采购情况
2018年采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元
4 公开表格31张。
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
按公开要求，本次应公开31张表，其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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