大合坪乡2018年部门预算编制说明
大合坪乡2018年部门预算编制说明
一、2018年部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导、执行本机人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权,;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作、依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
5、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
6、制定和组织实施乡村建设规划,加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。
7、监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。
8、完成其它临时性工作
二、部门预算单位构成
本单位是全额拨款行政单位。本单位现有财政供养人员90人。其中:全额行政编制16人,全额事业编制21人,工勤编制2人,退休人员30人,遗属人员15人,公益性岗位设6个。
三、部门收支概况
2018年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入;支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。
1、收入预算。2018年年初预算850.86万元,其中,公共财政拨款850.86万元。收入较去年减少141.95万元,主要是由于扶贫资金整合,项目支出减少所致。
2、支出预算。2018年年初预算850.86万元。其中:一般公共服务支出384.30万元,公共安全支出7.49万元,社会保障和就业支出91.20万元,医疗卫生和计划生育支出5.35万元,节能环保支出56.5万元,农林水支出306.02元。支出较去年增加168.81万元,主要是由于扶贫资金整合,项目支出减少所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算财政拨款收入850.86万元,具体安排情况如下:
1、基本支出。2018年年初预算数为429.21万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出。2018年年初预算数为421.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中党建及群团组织运行支出14.98万元,综治维稳支出6.42万元,安全监管支出7.49万元,计划生育支出5.35万元,精准扶贫工作支出19.79万元,经济发展服务支出9.63万元,社会管理服务支出13.63万元,乡镇村居生态环保运行维护支出56.5万元,第二次合并村奖励支出28万元,村居运转保障经费258.23万元,其他专项工作项目支出1.62万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我乡政府运行经费83.3万元,与2017年对比基本持平
2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。
公务用车购置费为0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费23万元,无因公出国(境)费,2018年“三公”经费预算较2017年相对持平。
3、公开表格31张
按公开要求,本次应公开31张表,因我办预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。
4、政府采购情况
2018年我单位无采购预算
5、国有资本经营预算
2018年本单位无国有资本经营预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
大合坪2018年部门预算公开表
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