沅陵县公路管理局2018年预算说明

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关公路工作的法律法规和方针政策；实施上级主管部门制定的公路行业管理。

(二)负责辖区内国省道及县道公路养护和管理工作。

(三)负责辖区内的公路养护工程建设；负责公路大中修、桥隧、公路渡口、灾害防治、灾毁应急抢险、生命安全防护工程及危桥改造工程项目的计划编制、设计和组织实施。

(四)依法承担辖区内国省及县道公路行政执法、路政管理、公路超限运输治理工作，负责对全县乡镇及村组管辖的乡、村公路路政管理工作进行行业指导及监督、检查、考核等工作，配合乡镇做好乡村公路的行政执法工作；按规定权限办理公路行政许可事项等工作。

(五)负责辖区内国省及县道公路道路桥梁的维护。

(六)负责辖区内国省及县道公路交通设施的管理、建设和维护。

(七)配合做好省、市安排的辖区内国省及县道公路改、扩建工作。

(八)负责全县公路行业统计、公路普查、公路路网运行监测工作，指导交通流量调查工作，负责公路数据库的建设与维护。

(九)负责对全县由乡镇及村组管辖的乡、村公路养护监督管理和养护工程建设计划编制、并对其进行检查、验收、考核和资金管理工作。

(十)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的预算包括12个内设机构：办公室、纪检监察室、人事教育股、法制股(行政审批股、路政管理股)、养护股、工程建设股、财务审计股、质量安全监督股、机料股(交通战备办公室)、计划统计股、乡村公路管理股、桥梁、隧道及生命安全防护设施养护管理股以及5个二级机构包括：沅陵县路政执法大队(下设直属一中队、直属二中队、直属三中队、苦藤铺中队、二酉中队、凉水井中队、官庄中队、借母溪中队、北溶中队、七甲坪中队和柳林汊中队。)、沅陵三角坪治理超限运输检测站、沅陵县公路管理局苦藤铺中心养护站(加挂沅陵县公路管理局苦藤铺应急保障中心牌子)、沅陵县公路管理局马家坪中心养护站(加挂沅陵县公路管理局马家坪应急保障中心牌子)、沅陵苦藤铺交通流量观测站。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括一般公共预算拨款、政府性基金拨款和上级补助收入；支出既包括单位人员工资、基本运行的经费、日常公路养护费、治理车辆违法超限超载费等经费。

收入预算，2018年年初预算数4081.8万元，其中，经费拨款3945.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入136.6万元。收入比上年增加202.31万元，主要是人员工资调整及公务费的增加。支出预算，2018年年初预算数4081.8万元，其中交通运输支出3389.34万元，社会保障和就业支出692.46万，支出比上年增加202.31万元，主要是人员工资调整及机关运行经费支出的增加。四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入4081.8元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为2628.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及党建工作经费15.18万元等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为1445万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公路的日常养护、维修、及公路沿线设施的维修等有关事业专项、专项业务费、其他基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年全局运行经费2500.2万元，比2017年预算增加70.71万元，主要原因是职工工资和退休工资增加以及路政执法经费的增加，使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2017年“三公”经费预算数130万元，其中公务接待费50万元，公务运行费70万元，公务接待费比上年减少8.7万元，主要是我局严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我局“三公”经费执行情况较好，公务运行费比上年增加14万元，只要工程用车的增加，无公务用车购置和无因公出国(境)费。

3.政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

4.公开表格31张

按公开要求，本次应公开31张表。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表