沅陵县水利局2018年部门预算编制说明

一、2018年部门主要职责

本部门主要职责是：㈠负责保障全县水资源的合理开发和利用。㈡负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。㈢负责水资源保护工作。(四)负责防治水旱灾害，组织、协调、监督全县防汛抗旱工作。㈤负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。㈥负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。㈦组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护。㈧负责防治水土流失工作。㈨指导农村水利工作。㈩指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景建设与管理工作。(十一)负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。(十二)开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、总门预算单位构成

沅陵县水利局预算本级。

三、部门收支概况

2018年沅陵县水利局本级预算。收入包括公共预算、纳入公共预算的非税，水利前期、河道采砂专项整治经费、田家坪栗坡水库“两库”维稳费、河长办筹备经费和运行经费、防汛抗旱经费和山洪灾害系统维护费、基层防汛抗旱体系运转经费，上年结转防汛以及上结余收入；支出既包括机构基本运行的经费、在职人员工资、对个人和家庭的补助支出和办公设备购置费，以及项目支出。

1.收入预算。2018年年初预算1786.1万元，其中经费拨款 1612.6万元，上年结余173.5万元。收入较去年差不多。

2.支出预算

2018年年初预算1786.1万元，其中，农林水支出1786.1万元，支出较去年差不多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入1612.6万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为1025.6万元，其中对个人和家庭的补助支出、工资福利支出986.1万元，党建支出10.7万元，商品服务支出28.8万元。2.项目支出。2018年年初预算数为587万元，是指水利前期200万元，河道采砂专项整治费20万元，防汛抗旱经费、山洪灾害系统维护费50万元，基层防汛抗旱体系运转费46万元，河长办筹办费及工作经费209万元，田家坪、栗坡水库人员经费及工作经费62万元。水利前期用于水利建设项目立项所需要的设计、评审等前期经费；防汛抗旱经费、山洪灾害系统维护费用于和基层防汛抗旱体系运转费用于山洪灾害系统维护及防汛抗旱工作经费；河道采砂专项整治费用于河道采砂专项整治办公室日常工作任务而发生的各项支出；河长办经费用于河长办筹备工作经及运行经费；田家坪、栗坡水库经费用于田家坪水库管理所人员经费和田家坪、栗坡水库“两库”维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位运行经费1025.6万元，比2017年预算增加515.9万元，上升50%。主要原因是今年新增项目3个项目和增加河长办机构，人员增加使差旅费经费增加。

1、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算数75万元。其中公务接待费51万元，公务用车运行费24万元，公务用车购置为零。2017年我单位“三公经费”预算数42万元，实际执行数公务接待费8万元,公务用车运行费21万元，公务用车购置为零，无因公出国(境)费。主要是我单位严格按中央八项规定和省委九项规上执行，大力地节约，压缩“三公经费”支出，使我单位“三公经费”执行情况较好，2018年，我单位将继续厉行节约的方针，压缩公务接待开支。

3、政府采购情况

2018年采购预算总额223万元，其中：政府采购货物预算148万元，政府采购服务预算75万元(公务用车运行费24万元，公务接待费51万元)。

公开表31张按公开要求，本次应公开31张表。其中我局预算经费没有涉及政府性基金、政府性基金(政府预算)、专户、专户(政府预算)，因此政府性基金、政府性基金(政府预算)、专户、专户(政府预算)为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表