沅陵县农业局2018年部门预算公开说明

一、主要职能职责

(一)负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。

(三)指导全县农业生产。

(四)指导全县农业产业化发展。

(五)承担农产品质量安全监督管理责任。

(六)依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。

(七)负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。

(八)承担农业防灾减灾工作。

(九)管理农业和农村经济信息。

(十)指导农业科技创新和技术推广。

(十一)负责农业农村人才队伍建设。

(十二)负责农业资源区划和资源保护工作。

(十三)负责农业生态和农村能源有关工作。

(十四)协调农业各产业和农村经济发展。

(十五)组织和指导全县社会主义新农村建设。

(十六)组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业外援项目。

(十七)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及人员情况

1、沅陵县农业局部门本级：

2、所属二级单位：沅陵县能源工作领导小组、沅陵县农业科学研究所、沅陵县原种场、沅陵县种子管理站、沅陵县定点屠宰办公室、茶叶推广站。

3、本局在职人员145人、退休人员133人、遗属人员27人。

三、部门收支概况

2018年部门预算收入 即包括一般公共预算收入，其他收入、上年结转收入。

(一)收入预算：2017年年初预算数2218.13万元，2018年年初预算数3910.68万元，增加了1692.55万元(行政运行经费增加了649.65万元，一般行政管理经费增加了81万元，其他农业经费增加了40万元，其他农林水经费增加了898.5万元、公务费增加23.4万元)其中，经费拨款3298.2万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入15.22万元,其他收入362.46万元,上年结转资金234.46万元.收人较去年增加的主要原因:是茶叶推广站的项目资金今年并入农业局预算、补发以前年度工资性支出、定点屠宰办经费增加、本局新增预算经费。

(二)支出预算：2017年年初预算数2218.13万元。2018年年初预算数合计3910.68万元。增加了1692.55万元，一般公共预算拨款3313.42万元，其中对个人和家庭补助支出1048.28万元，工资福利支出1462.37万元，商品服务支出1214.53万元。机关资本性支出185.5万元。支出较去年的增加主要原因茶叶办2018年预算并入农业局、补发以前年度工资性支出、定点屠宰办支出增加、新增预算项目支出增加。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政收入3313.42万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2018年年初预算数2122.92万元，(1)工资性支出总数1223.01万元，(2)商品服务支出36.19万元，(3)对个人家庭的补助863.72万元。其中党建经费20万元。

2、项目支出，2018年年初预算数1190.5万元。

(1)农村信息一体化工作经费30万元，用于全县农村、农业、农民及农产品信息收集、统计、分析及发布工作。

(2)关于党风廉政和农村金融改革等特定项目13万元，用于改善农村党风、民风廉政工作与发展农村金融改革工作。

(3)村村通项目经费46万元，用于全县各乡、镇视频系统维护、正常运行。

(4)定点屠宰工作经费142万元，用于全县牲畜屠宰工作的安全有序工作进行。

(5)茶叶办项目经费868.5万元，主要负责对全县茶叶开发规划、技术指导、检查验收、及牌品整合及市场宣传。

(6)农民素质项目经费30万元，负责全县农民素质教育工作、组织协调及管理协调及管理工作。

(7)农产品质量安全监测经费40万元，进一步加强农产品质量安全管理，提高我县农产品质量水平。

(8)聘请蔬菜技术员经费21万元，加快我县蔬菜产业发展步伐，助力贫困人口脱贫致富。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年农业局机构运行经费263.64万元，2018年预算1214.53万元，较去年有大的上升。主要原因是新增了县定点屠宰办工作经费，及茶叶办工作支出经费。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息

2018年农业局公务用车购置费为零，公务用车运行费为21.5万元，比2017年上升了，原因是2018年茶叶推广站预算并入农业局及新增预算项目经费支出增加。2018年公务接待费24万元，比2017年下降6万元了，2018年我局将严格按照省、市、县公务接待规定执行，厉行节约。压缩“三公”经费支出、使我局“三公”经费执行情况较好，无因公出国(境)费。

3、政府采购情况

2018年农业局政府采购预算为105万元，分别服务类25万元，货物类35万元，工程类45万元。

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表。其中我局预算经费中没有涉及政府性基金、纳入专户管理的非税收入，因此《政府性基金预算支出表》、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表