沅陵县机关事业单位2018年部门预算编制说明

一、2017年部门主要职责

本部门主要职责是：完成全县按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机关(单位)、事业单位(公益一类、公益二类)养老保险制度的改革，征收参保人员的养老保险费、职业年金。发放参保单位的退休人员的养老金，代管发放离休人员的离休金、老干待遇及独生子女费。

二、部门设置和人员情况

沅陵县机关事业单位社会保险中心为参公事业单位，设定编制11人，实有在职人员14人，退休3人。内设办公室、业务股、稽核股、财务股。

三、收支预算说明

2018年部门预算编报范围为本中心独立核算机构。收入为公共预算拨款和主管部门拨款收入。支出包括基本运行的经费和养老金保险征缴经费支出.

1.收入预算。

2018年年初预算180.65万元，其中，公共财政拨款180.65万元。收入较去年减少1468.25万元，主要是抚恤费支出和老干待遇支出今年没有列入经费预算，再加上退休人员工资支出不经过中心支付,由财政直接支付.

2.支出预算。

2018年年初预算180.65万元，其中，一般公共服务支出180.65万元。支出较去年减少1468.25万元，主要是离退休死亡人员抚恤费不经我中心支付,由财政直接拨付。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入180.65万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为127.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及党建经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少。

2.项目支出。

一是征缴经费，2018年年初预算数为53万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为征缴养老保险费业务开展而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关事业单位运行经费23.2万元，比2018年预算减少9.5万元，下降0.3%。主要原因为公车改革经费。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算较2017年减少1.5万元，主要是接待费12万元指标，减少了1.5万元。主要是我单位严格按照中央八项规定和省委九项规定执行，厉行节约，压缩“三公”经费支出，使我单位“三公”经费执行情况较好，无公务用车购置和运行费，无因公出国(境)费。

3、政府采购情况

2018年采购预算总额0万元，主要是采购标的提高，无需采购。

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中我工商联预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表