经信局2018年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：服务于全县工业企业的发展，负责调度县域工业经济运行情况，抓好工业招商牵头，抓好全县农网改造工作及其他电力工作，负责全县国有企业改制工作，抓好工业战线稳定工作。

二、部门预算单位构成

本部门由局机关本级及沅陵县墙改办和沅陵县手工业联社两家二级机构构成，局机关本级属全额拨款行政机关，沅陵县墙改办属全额拨款事业单位，手工业联社属自收自支事业单位。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关及沅陵县墙改办和沅陵县手工业联社两家二级机构。收入包括一般公共预算拨款和其他收入；支出既包括机关及二级机构基本运行的经费，也包括经信局归口管理的企业改制专项经费、信息平台专项经费、农网改造专项经费及电力执法专项经费等。

1.收入预算。2018年年初预算909.86万元，其中，公共财政拨款633.86万元，纳入专户管理的非税收入156万元，其他收入120万元。收入较去年持平，无太大变化；

2.支出预算。2018年年初预算909.86万元，其中，一般公共服务支出799.86万元，企业改制、信息平台、农网改造、电力执法等专项支出110万元。项目支出较去年增加40万元，主要是：一是新增电力执法大队，补助电力执法专项经费30万元；二是墙改办基金停征，补助特定经费10万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入789.86万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为679.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中包含党建工作经费5万元，工资福利支出374.04万元，对个人和家庭的补助200.99万元，商品和服务支出99.93万元。

2.项目支出。2018年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中：特定经费支出30万元，主要用于办公费、公务接待费等方面；企业改制支出10万元，主要用于办公费、差旅费等方面；信息平台支出10万元，主要用于办公费、培训费等方面；农网改造支出30万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、劳务费、其他商品服务支出等方面，电力执法专项支出30万元，主要用于电力执法工作中办公费、差旅费等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 。2018年机关运行经费124.83万元，比2017年预算增加12.17万元，上升9%。主要原因是新增电力执法大队,使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。2018年度下达公务接待指标50万元，与上年度减少7万元；2018年下达车辆运行指标为零；车辆购置费为零；出国(境)预算数为零。2018年“三公”经费预算较2017年减少6万元，主要是主要是取消了公务用车，强化资金管理，严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定，确保“三公经费”保持零增长。

3、政府采购情况。2018年采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元.

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表