沅陵县司法局2018年部门预算说明

一、部门职能职责

县司法局主要职责是：组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作；管理指导全县人民调解工作和基层司法行政业务；做好社区矫正对象及刑释解教人员的管理和安置帮教工作；指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动；监督管理司法鉴定工作；参与社会治安综合治理。

二、部门预算单位构成

县司法局是县政府组成局，全额拨款单位。局机关设置以下股室：办公室、宣教股、公证律师管理股、基层股、社区矫正中心、公证处、法律援助中心、政工室、行财股、法规股，有23个司法所。司法行政编制85个，年末实有在职干部人数66人，(其中：局机关干部31人，乡镇司法助理员35人)。提前离休人员7，退休人员46人，司法辅助33人员：(其中：司机3人，公证员1人，法律援助中心2人，社区矫正志愿者27人)。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围为单位本级。收入包括一般公共预算收入和上级收入；支出既包括本部门机关本级行政基本运行的经费和项目运行经费，也包括本部门机关本级行政管理专项经费。

1.收入预算。预算总收入为1506.24万元。2018年年初预算1506.24万元，为一般公共财政拨款1339.24万元(经费拨款)，其中：在职人员工资734.23元、退休员工资172.93万元、司法行政运行经费106.48万元，(其中：“三公”经费经费46.60万元、党建经费9万元、)乡镇工作补贴13.10万元，社区矫正经费149.50万元、法律援助经费15万元、基层司法业务经费80万元、普法宣传经费68万元；上级补助收入167万元，(其中：法律援助经费24万元、社区矫正经费12万元、人民调解“以奖代补”经费15万元、公共法律服务工作站建设补助经费3万元、业务装备经费62万元、业务办案经费51万元)。收入较去年减少438.57万元，主要是上级补助收入的减少。

2.支出预算。2018年年初预算1506.24万元，其中：其中：在职人员工资734.23元、退休员工资172.93万元、司法行政运行经费106.48万元，(其中：“三公”经费经费46.60万元、党建经费9万元、)乡镇工作补贴13.10万元，社区矫正经费149.50万元、法律援助经费15万元、基层司法业务经费80万元、普法宣传经费68万元；上级补助收入167万元，(其中：法律援助经费24万元、社区矫正经费12万元、人民调解“以奖代补”经费15万元、公共法律服务工作站建设补助经费3万元、业务装备经费62万元、业务办案经费51万元)。支出较去年减少438.57万元，主要是上级补助收入的减少。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款支出1506.24万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为1339.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及党建经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为497.5万元，是指单位为完成行政工作任务而发生的支出，包括专项业务费等。其中：法律援助经费15元，社区矫正149.5万元，普法宣传经费68万元，基层司法业务经费80万元。公共法律服务工作站建设经费3万元、业务装备经费62万元、业务办案经费51万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年行政运行经费106.48万元，比2017年预算减少794.33万元，主要原因是上级补助收入减少。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算共计46.60万元，其中：公车运行经费24万元，公务接待费22.60万元，无因公出国(境)费，与上年持平。

3、政府采购情况

2018年采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算100万元。

4、公开表格31张

按公开要求，本次应公开31张表，因我单位预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算

六、名次解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年司法局部门预算公开表