县史志办2018年部门预算说明

一、部门职能职责

收集整理史志资料、编写沅陵年鉴、党史联络宣传、地方志发行。

二、部门预算单位构成

史志办属全额拨款参照管理单位。全办预算编制数6人。实有在岗人数5人，退休人员7人，遗属人员3人，共计17人。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围主要是史志办本级。收入主要有公共预算、其他收入和上年结转三项;支出主要是本级机构基本运行支出和项目支出。

1.收入预算。2018年年初预算159.79万元，其中，公共财政拨款108.73万元，其他收入40.06万元，上年结转11万元。收入预算比上年增加43.19万元，主要原因是：一是人员增加2人，工资和交通补贴增加；二是有上年结转经费；三是增加党建工作经费，四是增加其他收入。

2.支出预算。2018年年初预算支出159.79万元，其中，一般公共服务预算支出108.73万元，其他支出40.06万元，上年结转11万元。主要原因是：一是用于工资、津补贴发放；二是兑现各项工作奖励；三是用于公车改革车补发放；四是今年办公室搬迁所需要费用；五是其他推动工作支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入108.73万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为82.73万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2018年初预算数为26万元，其中年鉴10万元；党史8万元，特定项目8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：

2018年本级机关运行经费43万元。 比2017年预算增加8万元。主要原因是：一是人员增加，机关运行费费和公务交通补贴等增加，二是其他推动工作支出。

2、“三公经费”情况说明：

2018年我单位“三公经费”共预算3.5万元，公务接待费的控制额为4.6万元，与2017年基本一致。无公务用车购置和运行费，无因公出国(境)费。

3、政府采购情况 ：2018采购预算总额28.3万元，其中：政府采购货物预算28.3万元。

4、公开表格31张：按公开要求，本次应公开31张表，其中本级预算经费中没有涉及政府性基金和非税收入，因此21表、22表、23表、24表为空白表。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

史志办2018年部门预算公开表