沅陵县骨伤科医院新扩建项目
一、项目建设背景
沅陵县骨伤科医院成立于2007年,原属在编事业单位,内设骨伤科、肛肠科和综合科。2013年医院进行改制,成为社会资本举办的非营利医疗机构。2016年末,医院拥有医技人员102人、医疗床位120张,年接诊量3.2万人次,年经营收入1800万元。现已被确定为沅陵县农村合作医疗定点单位,沅陵县城镇职工、居民医疗保险定点单位,湖南省中医兴院示范单位,骨伤科被评为怀化市重点中医专科。因受办院场所限制(一直租用沅陵县中草药医院和私房办院经营),为突破瓶颈制约,适应发展要求,满足群众就医的需求,特提出沅陵县骨伤科医院新扩建项目。
二、建设内容及规模
拟在原沅陵县骨伤科医院的基础上搬迁扩建升级,医院用地基础整理约6.3亩,项目占地总面积为4174.35平方米,医疗业务用房建筑面积30020平方米,综合门诊楼一栋、住院部一栋及其它配套服务设施用房,包括综合门诊楼一栋,住院部一栋及其他配套服务设施用房。医院设计总床位500张,总投资8800万元。
- 项目优势
沅陵县骨伤科医院作为专科医院,以骨伤、肛肠专科为主体,兼顾综合科整体发展,坚持中医与西医结合、继承与创新相结合,传统与现代医疗技术相结合。在治疗由意外伤害、各种损伤、骨质增生症、椎间盘突出症等病因引发的外伤、颈肩腰腿疼病人具有相当优势。
- 项目前期工作
县发改委已下发了立项通知(见沅发改行审字〔2015〕55号),骨伤科医院正在进行前期相关工作。
- 投资估算
项目建设共分两期,预算总投资8800万元,其中第一期投资6000万元,第二期投资2800万元。第一期投资包括:医院用地投资6.3亩1000万元、综合门诊楼建设资金4000万元、医疗设备投资800万元、流动性资金200万元。第二期投资包括:住院部大楼建设资金2040万元、医疗设备投资600万元、流动性资金160万元。
- 市场预测及效益分析
沅陵县骨伤科医院作为专科特色医院,以骨伤科、肛肠专科为主体,兼顾综合科全面发展。根据相关资料显示,由意外伤害、各种损失、骨质增生症、椎间盘突出症等病因引发的外伤、颈肩腰腿疼病人在30岁以上成年人群体中病发比例为60%,在65岁老年人群体中病发比例为90%。特别是老年人对健康渴求更加强烈。从目前医院的病人结构看,有65%来自于专科病人,80%的营业收入来自于专科收入。
沅陵县骨伤科医院2016年总收入为1800万元,目前总床位数130张(含加床),单床位平均年收入10万元。
成本核算:人员工资25%(人均每月约3000元),基本药物成本25%,管理成本10%,折旧成本5%。合计成本为65%,净利润率为35%。
效益动态分析(床位300张,单床年收入10万元,员工按200人、月工资按每人3000元计)
入住率(%) |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
入住床位(张) |
120 |
150 |
180 |
210 |
240 |
270 |
300 |
年度总收入(万元) |
1200 |
1500 |
1800 |
2100 |
2400 |
2700 |
3000 |
工资支出(万元) |
720 |
720 |
720 |
720 |
720 |
720 |
720 |
药物、管理、折旧成本支出按单床40%计(万元) |
480 |
600 |
720 |
840 |
960 |
1080 |
61200 |
年度总支出(万元) |
1200 |
1320 |
1440 |
1560 |
1680 |
1800 |
1920 |
年度利润(万元) |
0 |
180 |
360 |
540 |
720 |
900 |
1080 |
年度利率(%) |
0 |
12 |
20 |
25.7 |
30 |
33.3 |
36 |
七、合作方式
资金借贷、全额垫资
八、联系方式
项目单位:沅陵县卫生和计划生育局
电话: 0745-4222853
地址:沅陵县沅陵镇建设西街11号