沅陵县发改局2016年专项支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

发改局主要职责是：一是拟订经济社会发展战略,加强和改善宏观调控。二是综合协调各项政策，推进经济体制改革。三是引导和监管固定资产投资，推进产业结构战略性调整和升级。四是促进区域协调发展。五是加强价格监督和调控市场。六是促进经济社会协调发展，大力优化经济发展环境。七是根据国家政策导向包装争取项目与资金。八是积极向上争取国家、省、市对我县的优惠政策支持。九是推进可持续发展。十是组织实施国家应对气候变化重大战略，规划和政策，组织拟定全县应对变化战略、规划和政策。十一是组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。十二是承办县人民政府交办的其他事项。

2016年5月与物价局合并后，由发展和改革局行政机关和沅陵县经济信息中心、能源执法大队 2个全额拨款事业单位组成。共计22个行政编制，其中1个工勤编；9个事业编。全局共有80人，其中在职干部职工51人，退休人员29人。

(二)项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

项目支出共计483.08万元。其中财政专项资金214.08万元。

①一般行政管理事务，即县财政预算内收入265万元;

②十三五发展规划编制费4万元;

③退耕还林间接费204.08万元;

④以工代赈管理费10万元。

1.一般行政管理事务主要是：单位为了抓好及检查督促2016年中央投资项目实施，确保项目按质如期完成，申报2017年项目建设拟争取项目资金等而开展的前期工作所需要的经费开支。

2.退耕还林间接费共204.08万元的支出，主要是对全县23个乡镇的退耕还林区域加大项目建设扶持力度，主要是加大基本口粮田、农村能源、后续产业发展及补植补造等方面的项目扶持力度，改善退耕还林区域的基本生产生活条件，增强后续发展能力。

3.以工代赈项目管理费的支出主要是完成乡村的道路建设、农村的安全饮水、农田水利、乡村的水毁恢复及片区综合开发。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析

项目资金共483.08万元，其中财政专项资金214.08万元。财政资金主要用于向上争取项目时所需要的支出。财政专项资金主要用于23个乡镇巩固退耕还林成果所需要的开支及加大农村基础设施建设的开支。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析

项目资金使用基本上都是用于向上争取项目时所需要的开支：既办公费47万元、印刷费8万元、咨询费53万元、差旅费33万元、维修费8万元、公务招待14万元、劳务费104万元、车辆运行费6万元，其他商品服务支出120万元(主要是乡镇的退耕还林间接费110万元)等。

(三)项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

为加强和规范机关财务管理，根据《会计法》和《会计基础工作规范》，《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的要求，单位制度了严格的财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度等，局机关的所有财务活动都必须遵守国家有关法律法规和财务规章制度，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”。各用款单位的各项经费包括财政拨款、预算外收入等，实行集中、统一、协调管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

对一些重大项目的招投标等内容主要是负责对本行政区域内招标活动进行指导、协调、监督和管理，会同有关部门拟定招标招标配套政策规定，负责对重大建设项目的招标投标活动进行监督检查，依照权限对招标投标活动中违法行为进行行政处罚，协助省、市建立统一的综合性评标专家库。

为了加快项目建设步伐，让广大农户在项目建设中得到实惠，我局高度重视该项工作，采取了一系列措施：一是切实加强领导，建立健全领导机构；二是学习贯彻政策精神，科学谋划工作思路；三是加大宣传力度，增强工作合力；四是增强发展后劲，突出后续产业建设；五是创新工作方法，强化项目资金管理；六是加大产业化建设力度，实现项目建设上规模、农户得实惠。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

对照年度工作任务和目标，倒排工期，强化举措，加强衔接配合，优化项目建设环境，全面完成年度计划任务。对前期工作不完善的，要创造条件，着力解决土地、征拆、资金等瓶颈制约，保证及时开工建设；对已开工但停工的项目，要现场办公，帮助业主单位解决难题，保证尽快复工；对进展顺利的项目，要加大要素保障，在确保安全生产的前提下，提前、超额完成计划目标；对前期工作扎实、未纳入投资计划盘子的项目，也要加快推进，通过投资快速增长实现县域经济较快发展的目标。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

通过退耕还林、以工代赈项目的实施建设，在全县16个乡镇的69个村发展了茶叶、速生丰产林、毛竹、中药材、等后续产业，为解决农户的当前生机和长远发展问题奠定了坚实的基础；增加绿地面积，为改善生态环境也贡献巨大；通过实施后续产业建设，农户的生产观念发生巨大变化，因地制宜科学发展绿色农业产业的积极性高，本地特色优质农业生产规模不断扩大，农业产业化、现代化发展步伐加快。

通过项目建设，退耕区的生产和生活条件得到了很大程度上的改善，促进了农业和新农村建设的发展；后续产业建设，对解决农户的长远发展作用十分明显；通过加大项目建设力度，绿地面积不断增加，农户的生产发展能力日益增强，生态建设与经济发展的良性局面基本形成；通过宣传政策，群众关心支持退耕还林、巩固退耕还林成果工作和保护生态环境的自觉性和积极性增强，进行生态建设的热情高涨，广大农户热烈拥护和感谢党和国家的好政策。总而言之，经济、社会、生态效益俱佳，并良性互动、相得益彰。

五、项目管理部门的工作业绩及评价

我县根据目标、任务、资金、责任“四到县”原则，在县人民政府的正确领导下，按照上级要求，明确职责分工。县发改局切实发挥组织牵头和综合协调职能，财政局切实按照上级要求加强国家专项资金管理，确保资金安全，及时调拨资金，发挥资金的使用效益，各相关职能部门、乡(镇)村及项目建设单位各自履行职责，加强项目实施、技术指导、检查验收、项目建成后期管护工作，配合协作有力，项目工程全面完成，国家专项资金安全运行并及时拨付到位，地方自筹资金主要采取农户投工投劳的方式投入到位，项目建设质量检查监督工作落实到位，质量高，管护制度建立健全，项目建成后效益显著，退耕农户反响良好。

沅陵县发展和改革局

2017年 月 日

专项资金绩效评价指标