发改局2017年部门预算说明

一、部门职能职责：本部门主要职责是：(一)拟订经济社会发展战略。(二)加强和改善宏观调控。(三)综合协调各项政策。(四)推进经济体制改革。(五)引导和监管固定资产投资。(六)推进产业结构战略性调整和升级。(七)促进区域协调发展。(八)引导和调控市场。(九)促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。(十)推进可持续发展。(十一)组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。(十二)组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成　：　本部门由1 个行政单位、 2 个全额拨款事业单位、1个差额拨款和1个自收自支等组成。一是发改局本机关实有编制情况和实有人员情况：共计41个行政编制，其中一个工勤编；9个事业编；二是差额拨款14人，自收自支5人，全局包括两个二级机构共有99人，其中在职干部职工70人，退休29人。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关及价格认证中心、价格调节基金管理办公室等2家二级机构。收入全为公共预算。支出既包括机关及二级机构基本运行的经费，也包括本局归口管理的项目专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算1045.83万元，公共财政拨款733.35万元，纳入公共预算管理的非税收入有12.48万元,其他收入300万元。收入较去年增加10.61万元，主要是：一是原物价局与发改局合并，人员工资的增加；二是增加了易地扶贫搬迁工作经费；三是增加优化经济发展环境工作；四是增加了价格认证中心与价格调节基金征管理办公室工作经费。

2.支出预算。2017年年初预算1045.83万元，支出较去年增加10.61万元，主要是：一是原物价局与发改局合并，增加了人员工资；二是增加了易地扶贫搬迁工作经费；三是增加优化经济发展环境工作费；四是增加了价格认证中心与价格调节基金征管理办公室工作经费。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入745.83万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2017年年初预算数为529.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以300.89万元及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93.6万元。

2.项目支出。2017年年初预算数为216万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括特定项目费27万元；优化经济发展环境10万元；异地扶贫工作经费80万元；价格认证中心相关经费71万元；价格调节基金征管工作经费28万元等。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待、咨询费、劳务费、车辆运行费、其他商品服务支出等方面；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费394.49万元，比2016年预算324.79万元增加69.7万元，主要原因原物价局与发改局合并后人员工资增加,使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2017年“三公经费”为55.48万元，其中公务接待费预算为52.48万元，公务用车运行维护费为3万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加30万元，主要是原物价局合并后相应的工作增加，导致开支增加。公车运行维护费略有下降主要原因是公车改革的原因。

3、政府采购情况

2017年采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算5万元，服务类政府采购预算1万元.

4、公开表格13张。

按公开要求，本次应公开13张表，其中由于政策的增减性因素，取消了政府调节基金征收项目，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

发改局2017年预算公开表、绩效表