发改局2018年部门预算说明

一、部门职能职责：本部门主要职责是：(一)拟订经济社会发展战略。(二)加强和改善宏观调控。(三)综合协调各项政策。(四)推进经济体制改革。(五)引导和监管固定资产投资。(六)推进产业结构战略性调整和升级。(七)促进区域协调发展。(八)引导和调控市场。(九)促进经济社会协调发展。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。(十)推进可持续发展。(十一)组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。(十二)组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成　：　本部门由1 个行政单位、 2 个全额拨款事业单位、1个差额拨款和1个自收自支等组成。一是发改局本机关实有编制情况和实有人员情况：共计39个行政编制，其中一个工勤编；9个事业编；二是差额拨款14人，自收自支5人，全局包括两个二级机构共有96人，其中在职干部职工67人，退休29人。

部门收支概况2018年部门预算编报范围包括局机关及价格认证中心、价格调节基金管理办公室等2家二级机构。收入全为公共预算。支出既包括机关及二级机构基本运行的经费，也包括本局归口管理的项目专项经费。

1.收入预算。2018年年初预算1218.96万元，公共财政拨款891.96万元，纳入公共预算管理的非税收入有27万元,其他收入300万元。收入较去年增加173.13万元，主要是：一是人员工资增加了76.32万元；二是增加了易地扶贫搬迁工作经费70万元；三是退休人员工资增加了26.81万元。

2.支出预算。2018年年初预算支出1218.96万元，支出较去年增加173.13万元，主要是：一是人员工资增加了76.32万元；二是增加了易地扶贫搬迁工作经费70万元；三是退休人员工资增加了26.81万元。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入918.96万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为632.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费543.14万元及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费89.82万元(其中党建工作经费7万元)。

2.项目支出。2018年年初预算数为286万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括特定项目费27万元；优化经济发展环境10万元；异地扶贫工作经费150万元；价格认证中心相关经费71万元；价格调节基金征管工作经费28万元等。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务接待、咨询费、劳务费、车辆运行费、其他商品服务支出等方面；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费89.82万元，比2017年预算93.6万元减少3.78万元，主要原因是压缩日常开支等,使机关运行经费略有下降。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公经费”为29万元，其中公务接待费预算为23万元，公务用车运行维护费为6万元，无公务用车购置，无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算较2017年55.48减少26.48万元，主要是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

3、政府采购情况

2018年采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算10万元，服务类政府采购预算10万元.

4、公开表格31张。

按公开要求，本次应公开31张表，其中由于政策的增减性因素，取消了政府调节基金征收项目，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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