荔溪乡由原池坪、坳坪、竹园三乡合并而成，地处沅陵县西南部，距县城45公里，东于溆浦、辰溪交界，南与筲箕湾接壤，西与麻溪铺相连、北与凉水井相邻。全乡辖16个行政村(由33个村合并)、276个村民小组、8207户、3.5万人、总面积298平方公里，耕地面积2.6万亩，我乡属于典型的农业大乡、林业大乡，旅游资源丰富，但是基础设施落后，结合我乡实际情况，乡党委政府立足乡情求创新，找准亮点抓特色，大力发展全乡经济，争取打赢扶贫攻坚战，建设和谐发展新荔溪。根据财政局2016年乡镇财政预算编制工作会议传达的相关精神，特制定该预算编制方案，现将有关情况说明如下：

一、2016年我乡财政收支预算草案编制原则为：一是“科学发展，稳中求进”，财政收入增幅要与经济发展速度相适应;二是加强保障，突出“三保一促”，即“保工资、保运转、保民生、促发展”，把确保稳定和财权运转放在首位。三是厉行节约，严控“三公经费”等一般性支出，着力调整支出结构，进一步完善本乡基本财力保障机制;四是量入为出，收支平衡。综合考虑上诉各方面因素，制定本预算方案。

二、我乡2016年财政总预算收入为1500.62万元，由乡镇人员经费、乡镇公务费、专项工作经费及其他补助收入四部分构成。

(一)人员经费收入按照我乡实际在职及离退休人员的工资和津补贴总额测算，包含年终一个月奖，村官工资不填列。与上年相比，我乡新进公务人员2名，3名全额人员退休，2名退休人员死亡，故2016年实有行政编制及全额事业编制在职人员58人，差额人员1人，固定补助人员2人，遗属人员12人，离退休人员19人，临时人员包括公益性岗位人员共计8人。我乡全年人员工资及津补贴总数预计为313.03万元。

(二)乡镇公务费、专项工作经费、村级运转经费按照财政局下达的2016年乡镇财政支出预算控制数填列。我乡全年公务费总额预计97.37万元。专项工作经费为110.27万元，村级运转工作经费为145.48万元。非税收入按照我乡社会抚养费征收情况及本年目标管理考核任务数填列，预计2016年社会抚养费征收返还收入为192万元。

(三)其他补助收入按照乡党委政府全年工作决策部署，计划向上级单位争取资金数填列。包含乡政府公租房建设、便民服务中心建设、扶贫、水利、国土、公路维护等专项项目资金，全年预计争取收入642.5万元，具体明细表见附表一，我乡无省市专项拨款收入。

附表一：

荔溪乡人民政府2016年预计向上级单位争取专项资金明细表

单位：万元

三、全乡2016年总预算支出1500.62万元，做到收支平衡。

(一)乡镇人员经费支出包含全额人员在职工资及年终一个月奖、津补贴，离退休人员工资及津补贴，差额、自收自支人员经费的编制按照乡镇实际发放数填列。临时人员包括公益性岗位和临时人员。2016年我乡预计人员经费支出为313.03万元。

(二)、公务经费支出严格控制在上级单位下达的2016年乡镇公务费预算控制数之内，，于公务费收入数一致。根据核定的编制人数安排资金97.37万元，主要包括各单位的办公费、印刷费、水电费、邮电费、单位取暖费、差旅费、业务招待费、劳务费、办公设备维修费、交通费和租赁费等

(三)专项经费支出按我乡实际对应的岗位据实安排，由乡党委政府领导通盘考虑做出决定。2016年全乡专项经费支出总预计为944.75万元。其中：

1、一般公共服务支出312.15万元，主要用于全乡党的建设及群团组织运行10.7万元，乡政府安排项目资金289.95万元，其中公租房修建安排资金220万元，便民服务中心建设资金预计30万元，食堂餐座椅购置资金预计10万元，其他专用设备购置、车辆购置、专项业务工作以及各类专项资金配套等需要安排的支出共计29.95万元，全乡综治维稳支出 5万元;工会及妇联等支出6.5万元;

2、国防支出3.5万元，主要用于全乡武装部民兵训练及其他支出等;

3、公共安全，教育及文化事业投入8.5万元;

4、社会保障和就业服务支出3.8万元;医疗卫生支出167万元，将全部用于乡镇计划生育事业发展支出;城乡社区服务支出及环境保护支出50万元;

5、农林水事务支出151.5万元，其中村级一事一议项目奖补支出预计80万元，水利支出65万元;

6、全乡农村公路建设维修预计支出208.3万元;

7、农村金融服务改革支出3万元;

8、国土资源气象等事务支出25万元;

9、预备费支出安排12万元。

(四)、村级运转经费严格按照“行政村保基数，兼顾村民人数、距乡镇政府所在地远近和合并村”等因素核算。我乡16个行政村2015年村及运转经费共预计支出145.48万元;

荔溪乡2016年财政预算编制方案