根据财政局2015年乡镇财政预算编制工作会议传达的相关精神，结合我乡实际情况，特制定该预算编制方案，现将有关情况说明如下：

一、2015年我乡财政收支预算草案编制原则为：一是“积极稳妥、量力而行”，财政收入增幅要与经济发展速度相适应;二是坚持“一要吃饭，二要建设，三要和谐发展”，把确保稳定和财权运转放在首位。基于上诉因素，综合考虑各方面因素，制定本预算方案。

二、乡镇财政预算编制由乡镇人员经费、乡镇公务费、专项工作经费及其他补助收入四部分构成。

(一)人员经费收入严照我乡实际在职及离退休人员的工资和津补贴总额测算，包含年终一个月奖、村官工资不填列。我乡实有行政编制及全额事业编制在职人员60人，差额人员1人，固定补助人员2人，遗属人员11人，离退休人员24人，临时人员包括公益性岗位人员共计8人。我乡全年预计工资工资为290.43万元。

(二)乡镇公务费、专项工作经费、村级运转经费按照财政局下达的2015年乡镇财政支出预算控制数填列。我乡全年公务费总额预计100.53万元。专项工作经费为89.44万元，村及运转工作经费为127.4万元。非税收入按照我乡社会抚养费征收情况及本年目标管理考核任务数填列。

(三)其他补助收入按照乡党委政府全年工作决策部署，计划向上级单位争取资金数填列。我乡无省市专项拨款收入。

三、乡镇人员经费支出包含全额人员在职工资及年终一个月奖、津补贴贴，离退休人员工资及津补贴，差额、自收自支人员经费的编制按照乡镇实际发放数填列。临时人员包括公益性岗位和临时人员。

四、公务经费支出严格控制在上级单位下达的2015年乡镇公务费预算控制数之内，，于公务费收入数一致。项目经费支出按我乡实际对应的岗位据实安排，由乡党委政府领导通盘考虑做出决定。村级运转经费按测算数据实填列。

五、乡镇专项工作经费支出总预计为659.25万元。其中：

(一)、主要用于全乡党的建设及群团组织运行37.64万元;

(二)、全乡综治维稳支出5万元;

(三)、全乡武装部民兵训练及其他支出3.5万元;

(四)、社保就业服务支出3.8万元;

(五)、乡镇的提质扩容及生态保护运行支出12万元;

(六)、村级一事一议项目奖补支出65万元;

(七)、乡镇2015年社会抚养费返还预计收入279.12万元，将全部用于乡镇计划生育事业发展支出;

(八)农村公路建设维修预计支出217.69万元。

(九)农村金融服务改革支出3万元。

六、村级运转经费严格按照“行政村保基数，兼顾村民人数、距乡镇政府所在地远近和合并村”等因素核算。我乡16个行政村2015年村及运转经费共预计支出127.4万元;

荔溪乡2015年财政预算编制方案.xls