沅陵镇2017年财政预算编制说明

沅陵镇是全县政治、经济、文化中心，全镇辖26个村(居)(其中村10个，居委会16个)，人口13.5万。现有干部职工165人(其中：财政全额人员140人，差额11人，自收自支人员8人，固定补助3人，临时人员3人)，离退休109人，公益岗位249人；现有车辆7台(其中：政府2台，安监1台，保洁车3台)。

一、收入编报情况

沅陵镇2016年预算收入3235.27万元，收入构成为：人员经费1304.4万元，公务费328.64万元，专项工作经费632.03万元，村级运转经费580.2万元，其他补助收入390万元(其中：一事一议90万元，向上级争取缺口资金300万元)。

二、支出编报情况

2016年沅陵镇预算支出3235.27万元，支出构成为：人员经费支出1348.2万元，公用经费支出1887.07万元(其中：公务费支出328.64万元，专项工作支出632.03万元，村级运转经费支出580.2万元)。

三、支出预算明细情况

(一)差额、自收自支、临时人员22人，镇财政承担工资津补贴98.8万元。

(二)公务费支出328.64万元，沅陵镇按159人(全额人员140人，差额、自收自支19人)，人平按2.05万元测算，主要用于年终绩效奖、县委出台文件先进工作奖。

(三)专项工作经费支出978.23万元，具体支出明细如下：

一般公共服务支出360.01万元

1.党委支出50万元(主要用于党建工作)

2.人大支出5万元(用于人大代表联系群众工作平台)

3.政协支出1万元(政协委员活动经费)

4.政府支出219.71万元，支出明细如下：

⑴水电费 12万元

⑵养老保险 13.6万元

⑶工伤保险 5.7万元

⑷医疗保险 12.4万元

⑸生育保险 3.7万元

⑹残疾人就业保障金 5.7万元

⑺工会职工医疗互助金 2.03万元

⑻办公费 42.7万元

⑼资料印刷费 8万元

⑽会议费 15万元

⑾电话费 3.88万元

⑿报刊费 18万元

⒀公务接待费 25万元

⒁房屋维修 18万元

⒂原白田、郑家村乡政府水电线路改造 17万元

⒃车辆运行费2台(含保险、维修、燃油) 12万元

⒄干部职工下村车旅费 15万元

5.财政所(含会计资料整档) 5万元

6.纪检办(含上访调查、核实、处理) 2.5万元

7.组织人事办(含整理档案) 2万元

8.老干办20万元。(其中：退休人员105人，重阳节、春节慰问人平1600元计16.8万元，老干办公室、老年活动经费3.2万元)

9.综合治理办30万元。(含综治、维稳、接访、民调、公共突发事件等)

10.工会20万元。(含镇、村居干部住院、红白喜事、食堂伙食补助、工会开展活动等)

11.妇女联合会2万元。(三八妇女节活动开支)

12.共青团0.5万元

国防支出5万元

13.武装部5万元(含民兵训练、整组、征兵、县大型活动维稳治安等)

公共安全支出35万元

14.城区三个调解室35万元(县委政法委专题会议纪要2014第一期)

教育支出2万元

15.对中小学经费投入2万元(教师节慰问)

文化体育传媒支出1万元

16.文化广播影视服务站1万元(未含平安沅陵你我同行月月乐群众文化活动和平安沅陵知识抢答电视大奖赛支出)

社会保障和就业支出6万元

17.民政所4万元(含城乡低保年审经费)

18.社会保障服务站2万元

医疗卫生支出11万元

19.公共卫生管理所1万元

20.计生办10万元(社会抚养费返还部分)

城乡社区事务支出108.16万元

21.城建所2万元

22.社区事务管理办公室64.16万元(3台保洁车辆运行成本30万元，小区维修32万元，16个社区，每个社区2万元测算，保洁用品2.16万元)

23.重点项目协调办公室2万元

24.执法中队40万元(2台执法车辆运行成本20万元，两违拆除人力工资、工具搬运、材料存放、保管等支出20万元)

农林水事务支出120万元

25.农村工作办5万元(含防汛、抗旱、农业受灾调查等)

26.畜牧站20万元(车辆1台运行成本5万元，动物防疫、无害化处理、购买药品12万元，办公经费3万元)

27.林业站15万元(其中沅江林场管理人员6人工资5万元，车辆1台运行费5万元，森林病虫害防治、购买药品3万元，森林防火宣传、扑火等2万元)

28.农村综合改革80万元(农村一事一议财政奖补项目)

交通运输支出10万元

29.乡村公路维护10万元

资源勘探电力信息等事务支出10万元

30.安全生产监督管理办公室10万元(车辆1台运行成本5万元，宣传资料、广告牌、检查办公室等5万元)

预备费 28万元

31.预备费28万元

其他支出59.76万元

32.其他支出59.76万元(公益岗位249人，月人平200元绩效工资)

沅陵镇财政总预算报表.xls