沅陵镇2018年部门预算编制说明

一、2018年部门主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本机人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善乡村生态环境和居民生活环境。

7、监督和管理乡财政性票据的领用、使用和核销。

8、完成其它临时性工作

二、部门预算单位构成

本单位是全额拨款行政单位。本单位现有财政供养人员315人。其中：全额行政编制56人，全额事业编制82人，差额编制9人，退休人员110人,遗属人员58人。

三、部门收支概况

2018年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入；支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。

1、收入预算。2018年年初预算3338.21万元，其中，公共财政拨款3338.21万元。收入较去年增加691.29万元，主要是由于正常工资晋级和发放公车补贴及村级运转经费增加所致。

2、支出预算。2018年年初预算3338.21万元。其中：一般公共服务支出1690.97万元，公共安全及国防支出17.49万元，社会保障和就业支出492万元，医疗卫生和计划生育支出12.49万元，节能环保支出425万元，城乡社区支出700.26万元。支出较去年增加691.29万元，主要是由于正常工资晋级、发放公车补贴、村级运转经费增加及测算系数的改变导致乡镇专项工作经费增加所致。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入3338.21万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2018年年初预算数为1867.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2018年年初预算数为1470.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中党建及群团组织运行支出34.97万元，综治维稳支出14.98万元，安全监管支出17.49万元，计划生育支出12.49万元，精准扶贫工作支出26.09万元，经济发展服务支出22.8万元，社会管理服务支出26.48万元，乡镇村居生态环保运行维护支出425万元，国家级品牌乡镇创建支出100万元，村居运转保障经费674.17万元，其他专项工作项目支出115.84万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我镇政府运行经费318.37万元，与2017年对比，基本持平

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费48万元，无因公出国(境)费，2018年“三公”经费预算较2017年相对持平。

3、公开表格31张

按公开要求，本次应公开31张表，因我办预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

4、政府采购情况

2018年我单位无采购预算

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

沅陵镇2018年部门预算公开表