一、2016年部门主要职责：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务及目标

在县委、县政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，全乡干部职工齐心协力，积极组织开展各项工作，认真实行乡统管，严格控制财政支出，严格执行各项财政纪律，认真执行各项财务制度。

三、部门设置和人员情况

楠木铺乡位于沅陵县东南方向，319国道及常吉高速东路穿境而过，全乡辖7个行政村，153个村民小组，3903户，农业人口15296人，稻田面积10781亩，是传统的农业乡镇。现有在职干部职工37人，其中：公务员编制16人，事业编制21人，，公务用车一辆，雪佛兰轿车车牌号为湘N.46881。

四、收支决算说明

（一）收入决算说明

1、收入决算总规模：决算收入为16984796.55元。

2、各项收入内容、性质：

（1）财政拨款收入为8163163.96元，（其中包含：基本支出与项目支出）

（2）其他收入为8821632.59元，（其中包含：项目收入与非项目收入）

（二）决算支出说明

1、支出决算总规模：12906073.67元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、各项支出内容、性质：

一、在职人员全年工资福利支出1869023.79元：其中基本工资1008117.55元、津贴补贴654380.00元、奖金14044.00元、社会保障缴费50354.24元，伙食补助费26900.00元、其他工资福利支出115228.00元。

二、一般商品和服务支出合计2362017.32元：其中办公费121885.63元、印刷费38420.00元，咨询费1050.00元，手续费273221.10元，水费13575.00元、电费65095.13元，邮电费37700.50元、取暖费1980.00元，物业管理费254625.97元、差旅费148614.00元，维修(护)费62480.00元、租赁费13855.00元、会议费102299.00元、培训费70877.00元、公务接待费181000.00元、专用材料费1500.00元、劳务费101935.00元、工会经费41000.00元、车辆运行维护费21000.00元、其他交通费用384992.00元、其他一般商品和服务支出424911.99元。

三、对个人和家庭的补助支出2794342.90元：其中退休费519552.70元、抚恤金17530.00元、生活补助429580.00元、救济费500.00元、医疗费10000.00元、助学金90000.00元、奖励金265700.00元、生产补贴733576.20元、住房公积金：90000.00元，其他对个人和家庭的补助支出637904.00元。

四、其他资本性支出1137779.95元：其中基础设施建设500000.00元、土地补偿106000.00元、地上附着物和青苗补偿531779.95元。

五、其他应收款4522138.55元。由以下几种原因构成：1、暂付款127383.55元，（原因是交农业税时期，账务处理问题及个人往来没有及时归还）2、借出周转金3248300.00元(分别为龚国庆借支用于两河口异地扶贫搬迁工程款2600000.00元和企业版贷款挂账648300.00元)。

六、其他应付款3061370.75元，其中主要为其中1、暂存款2228770.75元、2、县财政局832600.00元。

　　七、三公经费支出共计202000.00元。本单位2016年无出国出境人员及经费支出；公务接待费181000元全年控制指标181000.00元比上年度减少9000元主要用于7个行政村人员开会和培训及上级来人调研检查工作等；公务用车购置及运行维护费21000.00元全年控制指标60000.00元比上年度减少39000.00元。

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