楠木铺乡2017年预算编制说明

一、基本情况。楠木铺乡位于沅陵县东部，全乡总面积163.75平方公里。常吉高速、319国道穿境而过，怡溪流域三大主支流贯穿全境，交通十分便利。全乡辖共7个行政村，153个村民小组，15800余人。楠木铺乡政府是全额预算的行政单位，现有全额在编人员37人，退休人员15人。

二、编制原则。我乡今年的预算编制按照综合编制的原则，考虑部门的全部收入，确定支出。

三、预算安排情况。楠木铺乡2017年预算收入安排1416.03万元，同比减少18.8%。公共财政支出安排1416.03万元，同比减少18.8%。

收入预算：1、人员经费收入316.82万元，同比增长38%，主要原因是普调工资及公车改革。2、公务费及专项工作经费收入176.8万元，同比增长14.6%。3、村级运转经费收入85万元，同比增加31.5%，系村干工资提标。4、其它补助收入737.97万元，同比增加17.3%，其主因是各项目建设支出均实行预算管理。5、非税收入10万元，同比减少50%，其主要原因系计生政策的调整，造成征收难度的增加以及违法生育减少。6、省市专项收入7万元(便民服务经费7万元)，同比减少98.9%，主因是市扶贫工作队退场。

支出预算：1、一般公共服务623.36万元，其中工资福利支出244.25万元，商品和服务支出202.7万元，对个人和家庭的补助支出171.41万元，其他资本性支出5万元；2、节能环保支出260万元，用于集镇污水管网建设；3、农林水支出388.17万元，其中主要用于扶贫资金110万元，农田水利80万元，村级一事一议30万元，村级运转经费85万元(主要用于村干及老干工资64.13万元)；4、交通运输30万元，主要用于道路养护维修等；5、城乡社区建设30万元，主要用于路灯及停车场建设 ；6、医疗卫生与计划生育支出29万元，主要用于五关怀对象支出；7、用于文化、国防、公共安全、社会保障和就业等支出25.5万元；8、预备费和其他支出30万元。

总之我乡本年的预算编制，严格按照预算管理原则，实行综合全口径测算，基本做到了收支平衡。

楠木铺乡财政总预算报表.xls