楠木铺乡2016年预算编制说明

一、基本情况。楠木铺乡位于沅陵县东部，全乡总面积163.75平方公里。常吉高速、319国道穿境而过，怡溪流域三大主支流贯穿全境，交通十分便利。全乡辖共7个行政村，153个村民小组，15800余人。楠木铺乡政府是全额预算的行政单位，现有全额在编人员35人，差额人员2人，退休人员15人。

二、编制原则。我乡今年的预算编制按照综合编制的原则，考虑部门的全部收入，确定支出。

三、预算安排情况。楠木铺乡2016年预算收入安排1745.03万元，同比增长56%.。公共财政支出安排1745.03万元，同比增长56%。

收入预算：1、人员经费经费收入229.24万元，同比增长17%，其原因是普调增资。2、公务费及专项工作经费收入154.27万元，同比增长11%。3、村级运转经费收入64.63万元，同比增加11%，系村老干工资提标及增加了便民服务经费。4、其它补助收入629万元，同比减少11%，其主因是各项目建设支出均实行预算管理。5、非税收入20万元，同比减少160%，其主要原因系计生政策的调整，造成征收难度的增加以及违法生育减少。6、省市专项收入678万元(市财政支持乡公租房建设50万元、市建设局支持乡集镇亮化建设45万元、市财政投入高坪塘口公路建设50万元、市财政及市交通局投入468万元用于高坪2座人行桥建设、市财政投入35万用于高坪村产业园建设、工作队工作经费30万)系因我乡高坪村是市政府扶贫工作点，今年该村的基础设施建设及产业开发投入较多，比去年大幅增加。

支出预算：1、人员经费均按全口径支出229.24万元。2、一般公共服务经济类支出预算1451.16万元，同比增加210%，主要市政府扶贫投入大幅增加。其中是高坪水利建设55万、溶溪及高坪公路建设60万，楠木铺村文化广场建设26万、各村焚烧炉建设35万，集镇广场及亮化建设145万 ，高坪2座公路桥建设及塘口公路建设518万元 ，高坪机耕道建设100万元，公租房建设145万元以及其它专项工作支出367.36万元。 3、村级运转支出64.63万元，同比增加11%，主要用于村干及老干工资41万、环境治理7万、便民服务3.5万、组指导员工资4.6万元以及村级运转支出8.53万元。

总之我乡本年的预算编制，严格按照预算管理原则，实行综合全口径测算，基本做到了收支平衡。

马底驿乡2016年财政预算编制方案