火场乡人民政府2016年财政预算编制说明

一、基本情况：

火场土家族乡与张家界市永定区接壤，是沅陵县两个少数民族乡之一，乡域面积101平方公里，辖9个行政村，94个村民小组，总人口6758人，其中：少数民族6425人，占总人口的95%以上。乡政府及站所全额拨款26人，差额1人，退休13人，其他人员(公益性岗位)6人。

二、2016年财政收支情况：

(一)收入预算：2016年收入总预算469.76万元。

1、公共财政预算拨款459.76万元，其中：人员经费161.99万元，公务费42.36万元，专项工作经费98.05万元，村级运转经费71.82万元，其他补助收入94.14万元(其中：一事一议50万元，经费补助30万元(省、市、县各单位补助)，公益性岗位工资5.54万元)。

2、非税收入(社会抚养费返还)10万元。

(二)支出预算：2016年支出总预算469.76万元。

1、人员经费支出167.53万元(其中全额工资109.4万元，津补贴52.05万元，差额工资0.54万元，公益性岗位工资5.54万元)。

2、公用经费支出预算258.1万元。

(1)公务费支出42.36万元，其中：“三公经费”27万元(其中接待费19万元，车辆运行维护费8万元)。

(2)专项经费支出188.05万元，其中计生经费15.415万元(计生服务站经费10万元，计生协会工作经费5.415万元)，一事一议补助经费50万元，乡党委(党建)专项经费2.5万元，乡人大1万元(其中人大代表联系群众工作平台工作经费0.5万元)，政协委员活动经费0.5万元，乡政府专项工作经费27.24万元，组织人事办0.5万元，老干办3万元，综合治理3.42万元，武装工作1万元(其中民兵训练、征兵工作经费0.5万元)，文化广播支出1万元，民政工作经费0.5万元，社保站工作经费0.5万元， 公共卫生管理(集镇质提扩容)14.613万元，城建所工作(集镇及村居保洁)经费11.5万元，农村工作办(精准扶贫)3.8万元，林业站专项工作经费0.5万元，乡村公路维护10万元，安全生产监管经费3.99万元，农村金融服务体系改革2.5万元，其他民族乡支出及遗留问题支出22.572万元(其中民族专项经费19.95万元)，预备费(不可预计突发事件)12万元。

(3)村级运转保障支出预算：村级运转保障支出合计71.82万元。

上寨村8.42万元，下寨村8.4万元，桃坪界村7.7万元，赵家峪村7.7万元，中村村7.8万元，杨公潭村7.7万元，石家垭村8.2万元，鹿鸣溪村8.2万元，汾水溪村7.7万元。

火场乡2016年财政预算编制方案.xls