火场土家族乡2018年部门预算编制说明

一、2018年部门主要职责：

1、全面贯彻执行党和政府的路线方针政策，特别是贯彻执行党在农村的基本政策，农村土地承包政策；计划生育、严格保护耕地、环境保护等基本国策；减负支农及税费等政策。

2、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，促进农村经济良性运行和健康发展；积极引导农民发展生产；培育各种形式的农民专业合作新型经济组织。

3、社会服务。组织实施农田水利和乡村道路等基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强教育文化卫生体育等社会事业建设，构建与乡经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系、

4、维护稳定。切实做好群众来信来访，排查调处农村各种矛盾纠纷，促进农村社会和谐平安；落实好社会治安综合治理工作各项措施，维护社会稳定；抓好安全生产。

5、贯彻执行上级财政部门各项方针政策；拟定乡财务管理制度；指导和监督村组财务管理、培训。

6、精准扶贫。按照省市扶贫办和县委县政府工作要求，做好本年度项目实施管理工作以及我乡贫困地区贫困人口两项制度扶持工作。

7、完成其它临时性工作

二、部门预算单位构成

本单位是全额拨款行政单位。本单位编制情况和实有人员情况：编制53人。其中：行政编制28人，全额事业编制19人，工勤编制6人，实有人员41人(其中行政人员16人，全额事业编制17人，工勤人员公益性岗位人员6人，单位聘请临时人员2人)。退休人员12人。

三、部门收支概况

2018年部门收支概况。收入既包括公共预算收入又包括纳入预算管理的非税收入；支出既行政运行经费也包括纳入预算管理的专项经费。

1、收入预算。2018年年初预算511.47万元，其中，公共财政拨款511.47万元。收入较去年减少9.79万元，主要是由于人员变动工资减少所致。

2、支出预算。2018年年初预算511.47万元，其中，一般公共服务支出364.2万元，社会保障和就业支出43.65万元，村级运转经费103.62万元。支出较去年减少9.79万元，主要是由于人员变动工资减少所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款支出511.47万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2018年年初预算数为293.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：在职人员工资福利支出167.29万元，在职人员交通补贴14万元，退休人员退休费43.65万元，公务费68.28万元。

2、专项支出。2018年年初预算数为218.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、村级运转经费。其中：党建及群团组织运行支出9.38万元，主要是用于乡党建工作及群众团体组织运行事务支出；综治维稳支出4.02万元，主要是用于社会综合治安治理事务开支；安全监管支出4.69万元，主要是用于安全生产监督监管工作经费；计划生育3.35万元，主要是用于乡计划生育管理工作开支；精准扶贫工作7.87万元，主要是用于精准扶贫公务开支；经济发展服务6.03万元，主要是用于乡经济发展服务公务经费；社会管理服务10.03万元，主要是用于为乡社会管理服务开支的会议费、手续费、办公费等；乡镇村居生态环保运行维护32万元，主要是用于乡镇村居生态管理，环保维护公务开支；第二次合并村奖励12万元，主要是用于乡镇规划公务开支；其他专项工作项目25.26万元，主要是用于公益性岗位工资及五险一金补差与民族文化保护传承工作经费，村级运转经费103.62万元，主要是用于村正常运转工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我乡运行经费68.3万元，与2017年对比，基本持平

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费20万元，无因公出国(境)费，2018年“三公”经费预算较2017年相对持平。

3、政府采购情况

2018年采购预算总额4万元，其中政府采购货物预算4万元。

4、公开表格31张

按公开要求，本次应公开31张表，因我乡预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

火场2018年部门预算公开表