北溶乡2017年财政预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《湖南省乡镇财政管理条例》《沅陵县人民政府关于切实加强乡镇财政预算管理工作的通知》(沅政发【2016】2号)以及《沅陵县财政局关于编制2017年乡镇财政预算的通知》相关规定，结合我乡实际，经乡党委、政府集体研究，现将北溶乡2017年财政预算方案编制情况说明如下：

一、基本情况

北溶乡位于沅陵县城东北部，系五强溪库区移民大乡，由原北溶、落坪两个乡合并而成。北溶乡总面积363.2平方公里，其中林地面积44.07万亩，稻田面积1.29万亩；下辖14个村，97个村民小组(合并前为28个村，187个村民小组)，共有人口22756人。全乡在职干部职工共44人，离退休28人，遗嘱人员12人，公益性岗位5人。

二、预算收入总计945.69元

1.县对乡镇补助收入888.19万元，其中：

(1)人员经费333.81万元，其中：在职人员233.74万元，退休人员94.6万元，遗嘱人员5.47万元；

(2)公务费99.88万元(县预算控制数)；

(3)专项工作经费126.6万元(县预算控制数)；

(4)村级运转经费179.5万元(县预算控制数)；

(5)其他补助收入148.4万元，其中：项目补助收入140万元(一事一议项目)，人员补助收入8.4万元。

2.省市专项拨款收入57.5万元(其中市拨便民服务经费14万)。

三、预算支出总计945.69万元

1.人员经费支出342.21万元，其中：

(1)全额工资248.39万元；

(2)津补贴79.95万元；

(3)遗嘱人员工资5.47万元；

(4)其他人员支出8.4万元。

2.公用经费支出545.98万元，其中：

(1)公务费支出99.88万元；

(2)专项支出266.6万元(其中：一事一议资金140万元)；

(3)村级运转经费支出179.5万元(其中工资69.41万元，办公费21万元，印刷费0.69万元，维护费4万元，会议费35万元，其他支出49.4万元)。

3省市专项拨款支出57.5万元(其中市拨便民服务经费14万)。

北溶乡2017年财政总预算报表.xls