北溶乡2016年财政预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》《湖南省乡镇财政管理条例》《沅陵县人民政府关于切实加强乡镇财政预算管理工作的通知》(沅政发【2015】2号)以及《沅陵县财政局关于编制2016年乡镇财政预算的通知》相关规定，结合我乡实际，经乡党委、政府集体研究，现将北溶乡2016年财政预算方案编制情况说明如下：

一、基本情况

北溶乡位于沅陵县城东北部，系五强溪库区移民大乡，由原北溶、落坪两个乡合并而成。北溶乡总面积363.2平方公里，其中林地面积44.07万亩，稻田面积1.29万亩；下辖14个村，97个村民小组(合并前为28个村，187个村民小组)，共有人口22756人。全乡在职干部职工共49人(其中全额46人，差额3人)，离退休21人，遗嘱人员12人，公益性岗位5人。

二、预算收入总计1471.98元

1.县对乡镇补助收入1471.98万元，其中：

(1)人员经费304.31万元，其中：在职人员221.14万元，退休人员77.7万元，遗嘱人员5.47万元；

(2)公务费79.54万元(县预算控制数)；

(3)专项工作经费116.16万元(县预算控制数)；

(4)非税收入100万元(主要是社会抚养费返还款)；

(5)村级运转经费124.37万元(县预算控制数)；

(6)其他补助收入747.6万元，其中：项目补助收入744万元(其中一事一议项目资金100万元，交通公路建设、茶叶开发、集镇改造等项目资金644万元)，公益性岗位人员工资3.6万元。

三、预算支出总计1471.98万元

1.人员经费支出307.91万元，其中：

(1)全额工资202.65万元；

(2)津补贴94.13万元；

(3)差额工资2.06万元；

(4)遗嘱人员工资5.47万元；

(5)公益性岗位人员工资3.6万元。

2.公用经费支出1164.07万元，其中：

(1)公务费支出79.54万元(按人均15824.5元分配)；

(2)专项支出960.16万元(其中：专项工作经费支出116.16万元，一事一议资金100万元，社会抚养费返还100万元，交通公路建设300万元，茶叶开发180万元，集镇改造80万元，水利设施建设30万元，危房改造资金40万元，预备费14万元)。

(3)村级运转经费支出124.37万元，其中村干部工资47.04万元，村老干工资16.8万元，办公费用21万元，车船费用14万元，其他各项开支25.53万元。

北溶乡2016年财政预算编制方案