陈家滩乡2016年财政预算编报说明

陈家滩乡政府2016年共有财政供养人员62人，其中：财政全额拨款在职人员35人，退休人员13人，固补助人员2人，遗属补助人员7人，公益性岗位人员5人。

一、全年预计测算收入465.97万元。包括县对乡镇测算补助收入445.97和省市预计专项拨款收入20万元，

1、县对乡镇补助收入445.97万元 。

其中：

①人员经费212.30万元;

②公务费54.92万元;

③专项工作经费89.10万元;

④村级运转经费66.29万元;

⑤非税收入(社会抚养费返还款)18.74万元;

⑥其他补助收入4.62万元。

2、预计省市专项拨款收入20万元。

二、全年预计测算支出465.97万元。包括人员经费支出、公用经费支出和省市专项经费支出，其中：

1、人员经费支出总计216.92万元。

①全额拨款人员工资95.64万元;津补贴71.09万元，

②退休人员工资42.03万元;

③遗属补贴2.34万元;;

④固定补助人员工资1.2万元;

⑤公益性岗位人员支出4.62万元。

2、公用经费支出总计229.05万元。

①公务费支出54.92万元(全乡在职人员35人，人均15690元);

②专项支出107.84万元，含：一般公共服务专项工作经费33.36万元，国防项目经费0.5万元，公共安全项目经费2万元，教育项目经费2万元，文化体育与传媒项目经费0.5万元，社会保障和就业项目经费4万元，医疗卫生项目经费23.24万元(含社会抚养费18.74万元)，城乡社区事务项目经费4万元，农林水事务项目经费8.50万元，交通运输项目经费4万元，资源勘探电力信息等事务项目经费5万元，金融监管等事务项目经费1万元，国土资源气象等事务项目经费1万元，预备费13.74万元，其它支出5万元等。

③村级运转经费支出66.29万元，(主要用于村主干工资23.04万元，计生工作8万元，政府统筹安排用于村老干补贴支出2.45万元，村级报刊费0.4万元其它办公费用邓32.40。)

3、专项工作经费支出

省市专项经费支出。村级一事一议奖助30万元。

陈家滩乡2016年财政预算编制方案.xls