一、2017年财政预算执行情况

2017年度，我乡财政紧紧围绕乡党委、政府的决策部署，深化财政改革，强化财政管理，狠抓增收节支，努力克服经济困难等不利因素影响，财政收入继续保持稳定态势，圆满完成了乡第十四届人民代表大会会议批准的预算收支任务。

1、财政收入保持稳定。2017年度全乡实现财政总收入1128.57万元，较2016年减少79.02万元，减少6.5%，减少原因为：政府积极响应上级号召，加强内部控制，压缩了部分经费开支。

2、财政支出上监控有力。2017年度我乡财政在支出上严格预算约束，积极调整和优化支出结构，压缩一般性支出，保障刚性支出，保证了重点支出需要。加大了对专项资金的控管和使用力度，对涉农资金实行信息化管理，以一卡通形式直接到农户手中。保证了财政围绕政府工作的良性循环，为各项经济发展打下了坚实基础，财政一般预算支出较年初预算方案基本平衡。

2017年我乡财政安排一般预算总支出1128.57万元。实现一般预算支出831.13万元，结余297.44万元。其中：一般公共服务支出收入683.06万元(占全部收入60.52%)：其中行政运行675.06万元，其他一般公共服务8万元；社会保障和就业支出收入61.51万元(占全部收入5.46%)：其中归口管理的行政单位离退休50.97万元，公益性岗位补贴5.54万元,地方自然灾害生活补助5万元；医疗卫生与计划生育支出收入51.05万元(占全部收入4.52%)：其中计划生育事务6.32万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助44.73万元；农林水支出收入308.24万元(占全部收入27.31%)：其中对高校毕业生到基层任职补助1.11万元，扶贫204.14万元；对村民委员会和村党支部的补助98万元，其他农林水支出5万元；住房保障支出收入5.4万元(占全部收入0.48%)；债务还本支出收入19.3万元(占全部收入1.71%)。在重点保障了工资、津补贴、机关运转和社会稳定的必需外，突出了对农村基础设施建设等民生工程，教育卫生、社会保障等事业的财力支持。三农资金及退耕还林等专项资金作到公平，公开，及时发放到农户。

总之，2017年度我乡财政工作严格执行预算收支，量入而出，量力而行，财政运转呈良性循环。

2018年乡财政预算草案

根据乡党委、政府对2018年工作的总体部署，结合面临的新形势。2018年乡财政工作的总体思路是：认真贯彻党的十八大会议的各项部署和县委经济工作会议精神，全面落实科学发展观，加快构建社会主义和谐社会，着力促进经济又好又快发展，以人为本，突出重点，调整优化财政支出结构，着力支持社会发展和解决民生问题。进一步规范财政管理制度，着力完善财政体制，更好地让全乡人民享受改革发展成果和公共财政阳光。按照上述指导思想，结合我乡经济发展计划及目前财政收支情况，2018年收支预算草案编制如下：

陈家滩乡政府2018年共有财政供养人员68人，其中：财政全额拨款在职人员38人，退休人员15人，固补助人员2人，遗属补助人员7人，公益性岗位人员6人。

一、全年预计测算收入635.84万元。包括县对乡镇测算补助收入585.84和省市预计专项拨款收入50万元。

1、县对乡镇补助收入585.84万元

其中：

①人员经费256.04万元；

②公务费76.38万元；

③专项工作经费99.88万元；

④村级运转经费98万元；

⑤其他补助收入55.54万元。

2、预计省市专项拨款收入50万元

二、全年预计测算支出635.84万元。包括人员经费支出、公用经费支出和省市专项经费支出，其中：

1、人员经费支出总计261.58万元

①全额拨款人员工资117.9万元,津补贴83.14万元；

②退休人员工资51.46万元；

③遗属补贴2.34万元；；

④固定补助人员工资1.2万元；

⑤公益性岗位人员支出5.54万元。

2、公用经费支出总计324.26万元

①公务费支出76.38万元(全乡在职人员38人，人均20100元)；

②专项支出149.88万元，含：一般公共服务专项工作经费32.74万元，国防项目经费2万元，公共安全项目经费4万元，教育项目经费2万元，文化体育与传媒项目经费1万元，社会保障和就业项目经费6万元，医疗卫生项目经费18.14万元，节能环保项目支出10万元，农林水事务项目经费74万元；

③村级运转经费支出98万元(主要用于村干部工资30.17万元，村民小组组长工资14.53万元，政府统筹安排用于村老干补贴支出4.32万元，村级组织办公经费20.38万元及其他必要支出28.6万元)。

3、专项工作经费支出

省市专项经费支出50万元。

为完成2018年的财政收支预算任务繁重而艰巨，我们将认真按照县委、县政府经济工作的各项部署，在乡党委、政府的领导下，化压力为动力，以务实的工作作风和开拓的工作精神，充分发挥地方资源优势和地域优势，艰苦奋斗，勤俭兴乡，真抓实干，重点做好以下三个方面的工作。

一、进一步加强对专项资金管理和使用力度。全面推行“一卡通”，将补贴资金直接发放到农民的银行卡或存折中，并启动了中国农民补贴内网建设，加强补贴管理，做到专款专用。

二、狠抓勤俭节约，反对铺张浪费。严格按预算控制支出，改革完善公务活动接待制度，严格差旅费和会议费的管理，严肃财经纪律，加大监管力度，厉行节约，勤俭办实事。坚决反对铺张浪费，真正把钱用在刀刃上，切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、加强村级财务管理，按照“村财乡管村用、收支两条线、民主理财”的管理体制，规范村级财务管理，坚持民主理财，乡财政严格执行“陈家滩乡人民政府关于加强村级工作的实施意见”中村级财务管理相关措施，充分调动村级自主理财理念。