陈家滩乡2018年部门预算编报说明

一、2018年部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5、加强村级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8、完成人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

陈家滩乡政府2018年共有财政供养人员66人，其中：财政全额拨款在职人员36人，退休人员15人，固补助人员2人，遗属补助人员7人，公益性岗位人员6人。

三、部门收支概况

1、收入预算。2018年年初预算657.3万元，其中，公共财政拨款627.3万元，其他收入30万元。收入较去年增加57.63万元，主要是由于正常工资晋级和发放公车补贴及村级运转经费增加所致

2、支出预算。2018年年初预算657.3万元，其中，一般公共服务支出441.52元，社会保障和就业支出50.88万元，公共安全支出5.46万元，医疗卫生与计划生育支出3.9万元，节能环保支出37.5万元，农林水支出118.04万元。支出较去年增加57.63万元，主要是由于正常工资晋级和发放公车补贴及村级运转经费增加所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入657.3万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2018年年初预算数为398.23万元，是指为保障单位部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2018年年初预算数为259.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项支出。其中党建及群团组织运行支出10.92万元，主要是用于党建工作的开支；计划生育支出3.9万元，主要是用于计划生育事务的相关开支；安全监管5.46万元，主要是安全生产监管工作的开支；经济发展服务支出7.02万元，主要是为经济发展服务开展的相关开支；社会管理服务支出11.02万元，主要是用于民政等社会管理服务的相关支出；综合维稳支出4.68万元，主要是综合治理维稳的开支；村居运转经费支出101.14万元，主要用于村级日常运转开支；第二次合并村奖励支出8万元，主要是按合并村个数每村4万元一次性奖励到村；国家级品牌创建维护开支50万元，主要用于一品一村示范村镇的建设支出；精准扶贫工作支出8.9万元，主要用于扶贫工作的支出；乡镇村居生态环保运行维护支出37.5万元，主要用于乡镇环保运行等开支；其他专项工作项目支出10.53万元，主要是非农移民支出和公益性岗位工资级五险一金补差的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我乡政府运行经费78.6万元，比去年有所增加，主要是公务经费的增加。

2、“三公”经费

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费20万元，无因公出国(境)费，2018年“三公”经费预算较2017年相对持平。

3、公开表格31张

按公开要求，本次应公开31张表，因我乡预算经费中没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

4、政府采购情况

2018年我单位无采购预算

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

6、其他收入30万元，是向上级争取的补助经费，主要用于政府公务经费开支。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

陈家滩2018年部门预算公开表