沅陵县政务中心2017年部门预算说明

一、部门职能职责：本部门主要职责是：负责全县政务公开工作；管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目；检查、协调有关部门按规定办理服务对象的申请事项；指导乡镇政务公开工作；完成县委、县政府交办的涉及政务公开方面的其他工作。

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

1.收入预算。2017年年初预算124.39万元，其中，公共财政拨款112.39万元，上年结转12万元。和上年相比增加17.17万元，增加原因是今年把房租纳入了公共财政预算。

2.支出预算。2017年年初预算124.39万元，其中，工资福利支出21.25万元，一般商品和服务支出95.08万元，对个人和家庭的补助3.56万元，其他资本性支出4.5万元。和上年相比增加了17.17万元，原因是增加了房租支出。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算财政拨款收入112.29万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2017年年初预算数为25.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2017年年初预算数为86.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、房租等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年运行经费124.39万元，比2016年预算增加17.17万元，上升原因是今年把房租纳入了公共财政预算，使机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明：本部门无公务用车，2017年三公经费4.6万元，比去年增加1.3万元。

3、政府采购情况：2017年无政府采购计划。

4、公开表格10张。按公开要求，本次应公开10张表，本部门没有涉及政府性基金，因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2017年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年部门预算及绩效目标申报公开表