沅陵县政务中心2018年部门预算说明

一、部门职能职责：负责全县政务公开工作；管理、监督纳入政务大厅集中办理的所有审批、办证和收费项目；检查、协调有关部门按规定办理服务对象的申请事项；指导乡镇政务公开工作；完成县委、县政府交办的涉及政务公开方面的其他工作。

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

1.收入预算。2018年年初预算186.69万元，其中，公共财政拨款156.22万元，上年结转30.47万元。和上年相比减少了2.55万元，减少原因是因为有一定的结转数额以及今年根据去年的决算情况，进一步精准预算。

2.支出预算。2018年年初预算186.69万元，其中，工资福利支出34.63万元，一般商品和服务支出3.59万元，按项目管理的商品和服务支出135.47万元，按项目管理对个人和家庭的补助1万元，资本支出(基本建设)12万元。和上年相比减少了2.55万元，减少原因为上年结转的减少，支出相应的减少。

四、 一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入156.22万元，具体安排情况如下：

1.基本支出。2018年年初预算数为38.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费以及一般商品和服务支出。党建经费为0.51万元。

2.项目支出。2018年年初预算数为148.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，对个人和家庭的补助、其他资本性支出、房租等以及今年将商品和服务支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费纳入至项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年运行经费10万元，比2017年预算增加6.4万元，主要是人员经费标准的提高。

2、“三公经费”增减变化原因等说明：本部门车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。2018年三公经费4万元，比去年减少0.6万元。主要是单位严格规范公务接待，严格控制规模和标准，严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定。

3、政府采购情况：2018年无政府采购计划。

4、公开表格31张。按公开要求，本次应公开31张表，本部门没有涉及政府性基金和非税收入，因此《政府性基金预算支出表》和《纳入专户管理的非税收入拨款预算》为空白。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算公开表