筲箕湾镇2017年乡镇财政预算编制说明

筲箕湾镇位于沅陵县南大门，全乡辖18个行政村，2个居委会，127个村民小组，5228户，总人口35440人，其中农业人口26640人，稻田面积为23146.8亩

一、人员经费测算

我乡现有财政全额拨款工作人员63人，其中行政编制28人，事业编制 33人；差额人员2人；固定补助人员2人；临时聘请人员14人；公益性岗位工作人员14人；离退休人员24人；遗属补助人员14人；全年人员经费支出在538.85万元，其中全额人员工资及其津补贴资金400.84万元；差额人员补助8.8万元；固定人员1.3万元；遗属补助资金8.31万元；公益性岗位资金24.6万元；临时人员补助20.2万元(乡镇安排资金)，离退休人员资金74.8万元。

二、公务经费及其项目经费支出测算

1、公用经费及项目经费预算收入：县财政给我镇的公务经费测算数为 132.79万元，专项工作经费预算数为243.59万元，村级运转经费预算数为232.8万元,,预计非税收入即社会抚养费返还收入30万元,镇向上级争取的其他补助收入306.5万元，预计2017年全年的可用公务经费及项目经费收入合计为960.48万元。

2、公用经费及项目经费预算的支出：公用经费我镇根据站、办、所的工作性质、工作量的多少,住村的远近按1.2-1.5万元的标准安排到人,安排后剩余的公用经费主要用于政府的三公经费、办公费、维修费、会议费等支出，镇项目经费主要用于扶贫、党建、集镇保洁、综治维稳支出、中小学的经费投入、人大平台建设等支出；政府争取的其他项目补助收入主要是用于村级一事一议支出、乡镇安全生产监督管理工作支出、农村金融改革服务体系建设支出及偿还小城镇开发征地补偿债务。村级运转经费232.8万元全部拨到村帐,用于村组干部的工资、村级办公费、村级计划生育和村级环卫支出。

3、公用经费及项目经费具体预算明细：其中安排乡镇党委公务费12.65万元，专项工作经费10.8万元；人大公务费2.1万元, 专项工作经费10万元(其中人大代表联系群众工作平台工作经费10万元)；政协公务费2.1万元,专项工作经费2万元；镇政府公务费27.46万元，专项工作经费11.49万元；财政所公务费14.75万元；老干办项目经费3万元,综合治理公务费2.1万元，专项经费10万元;工会项目经费15万元；妇女联合会公用费2.1万元，专项经费2万元；扶贫专项经费30万元；党建专项经费20万元；武装部公务费2.1万元，专项工作经费5万元；乡镇对中小学校投入专项经费6万元；文化广播影视服务站公务费6.32万元，专项工作经费1万元；民政工作公务费4.22万元；社会保障服务站公务费4.22万元，计生办安排公务经费14.75万元，专项工作经费6万元；城建安排公务经费2.1万元,专项经费70万元；环保专项经费15万元；农村工作办专项经费12万元；经管工作公务费4.22万元;畜牧工作公务费6.32万元，专项经费2万元；农技工作公务费6.32万元；林业工作公务费16.86万元；水利事业公务费2.1元，一事一议项目经费测算70万元；村级运转经费232.8万元；乡村公路维护专项经费4万元；安全生产监督专项经费6.3万元；农村金融服务体系改革专项经费2万元。

三、我镇2016年预算安排人员经费538.85万元，公用经费支出915.68万元，全年预计收入达到1454.53万元，支出达到1454.53万元，收支平衡。

筲箕湾镇财政总预算报表.xls