筲箕湾镇位于沅陵县西南部，地处沅陵、辰溪、泸溪三县交界之地，素有沅陵“南大门”之称。全镇辖17个行政村，2个居委会，127个村民小组，5228户，总人口35440人，全镇总面积246平方公里，其中农业人口26640人，稻田面积为23146.8亩。依据新《预算法》及其他相关法律法规严格遵循乡镇财政预算编制的真实性、科学性、综合性、零基预算原则和收支平衡原则，认真做好筲箕湾镇2016年乡镇财政预算编制工作，现就2016年的乡镇财政预算做如下相关说明：

一、人员经费测算

乡镇人员经费预算本着真实合法性原则，依据沅陵县现行工资和规范津补贴政策标准及乡镇编制内实有人数足额预算。政府现有财政全额拨款人员62人，其中行政编制28人，事业编制 34人，预计全额在职人员2016年工资175.30万元、津补贴125.50万元；差额人员3人，预计2016年工资1.98万元；固定补助人员2人，预计2016年补助工资1.3万元；遗属补助人员14人，预计2016年补助9.08万元；公益性岗位 8人，预计2016年工资6.67万元；其他临时聘请人员15人，预计2016年工资27.47万元；离退休人员 18人，预计2016年离退休费59.56万元，综合上述相关人员全年的工资、津补贴和生活补助合计，筲箕湾镇政府2016年全年人员经费支出达406.86万元。

二、公务经费及项目经费支出测算

（一） 公务经费及专项经费预算收入，县财政核定我镇2016年公务经费预算数为 107.59万元，专项工作经费预算数为240.23万元，村级运转经费预算数为168.08万元,另外，预算乡镇2016年非税收入（即社会抚养费返还收入）120万元,向县级争取的其他补助收入219.14万元（其中100万元“一事一议”专项经费、85万元偿还小城镇开发债务财政补助、6.67万元公益性岗位财政补助、27.47万元县级财政补助用于政府聘请临时人员工资），预计2016年政府可用公务经费及专项经费收入855.04万元。

（二）公务经费预算严格按照“调增基数，因素叠加”的原则编制。在政府现有的在职人员（含差额、自收自支人员）人均年标准1.5万元的标准上再综合相关“因素叠加”（如我镇村居数量、乡镇人口、乡镇管理范围和乡镇距县城里程等因素）调增至人均年标准1.66万元。在严格控制政府“三公经费”指标，反对铺展浪费、厉行廉政节约制度管理下，科学合理的安排公务经费用于日常办公费、差旅费、维修费、会议费、“三公经费”等各项保证政府全年正常公务运转支出，另外，政府向县级争取34.14万元其他补助收入全部用于填补公益性岗位人员和聘请临时人员工资缺口。县级核定的240.23万元专项经费主要用于基层党建、精准扶贫、乡镇村生态保护运行维护、综治维稳、安全监管等工作支出；非税收入将全部投入到我镇计划生育事业改革和发展中；政府向县级争取的其他专项补助收入主要用于村级一事一议支出、偿还以前年度小城镇开发债务。村级运转经费将全额拨到村,用于全年各村组干部工资、村老干工资、办公费、党建建设、计划生育和村级环境卫生治理等支出。

（三） 公务经费及专项经费具体预算明细：其中安排乡镇党委公务费9.93万元、专项工作经费35.40万元；人大公务费1.66万元、 专项工作经费15万元；政协公务费1.66万元、专项工作经费2万元；镇政府公务费18.21万元、专项工作经费16.13万元；财政所公务费11.59万元；老干办专项经费3万元；综合治理专项经费10.4万元;工会专项经费8万元；妇联公用经费1.66万元、专项经费2万元；武装部公务费3.31万元、专项工作经费5万元；乡镇对中小学校投入专项经费6万元；文化广播影视服务站公务费4.97万元、专项工作经费1万元；民政工作公务费3.31万元；社会保障服务站公务费1.66万元，计生办安排公务经费9.93万元、专项工作经费128万元；城建安排工作经费1.66万元、专项经费85万元；农村工作办专项经费2万元；经管工作公务费3.31万元;畜牧工作公务费8.28万元、专项经费2万元；农技工作公务费8.28万元；林业工作公务费16.55万元；水利事业公务费1.66元；安全生产监督工作专项经费6.3万元；农村金融服务体系改革工作专项经费5万元；预备经费10万元；村级一事一议项目经费测算100万元；偿还小城镇开发征地补偿债务85万元；村级运转工作保障经费主要用于村级人员经费78.41万元、村级运转13.7万元、计划生育经费7.4万元、党建经费9.5万元、村级环卫经费46.97万元、村级便民服务经费9.5万元、其他经费支出2.6万元，预计我镇2016年全年公务经费、专项经费、村级运转经费三项合计支出达820.90万元。

综合上述相关因数分析测算而得，我镇2016年预算安排人员经费支出406.86万元，公用经费支出820.90万元，全年预计财政收入达到1227.76万元，支出达到1227.76万元，收支平衡。

筲箕湾镇2016年财政预算编制方案