2018年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：认真落实党的群众路线，着力促进经济发展，着力改善民生，不断扩大争资渠道，不断增大争资力度，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，促进经济又好又快可持续发展，加快推进我镇全面小康社会的进程。

(一)2018年财政收入预算

2018年我镇财政预算(草案)总收入确定为3680万元，比上年增加69万元，增长2%；其中：一般预算收入(体制补助收入)1500万元，惠农专项收入1135万元，争取项目及扶贫整合资金1045万元。

(二)2018年财政支出预算

2018年财政预算内、预算外总预算支出为3660万元，比上年同口径增长2%；其中预算内支出1500万元，惠农专项支出1135万元，项目资金及扶贫整合资金1025万元。具体分项支出是：

1、人员经费测算

乡镇人员经费预算本着真实合法性原则，依据沅陵县现行工资和规范津补贴政策标准及乡镇编制内实有人数足额预算。政府现有财政全额拨款人员65人，其中行政编制30人，事业编制 35人，预计全额在职人员2018年工资240万元、津补贴200万元；差额人员2人，预计2018年工资4万元；固定补助人员2人，预计2018年补助工资1万元；遗属补助人员14人，预计2018年补助10万元；公益性岗位 8人，预计2018年工资10万元；其他临时聘请人员15人，预计2017年工资28万元；离退休人员 18人，预计2017年离退休费98万元，综合上述相关人员全年的工资、津补贴和生活补助合计，筲箕湾镇政府2017年全年人员经费支出达440万元。

2、公务经费及项目经费支出测算

(1)、 公务经费及专项经费预算收入，县财政核定我镇2018年公务经费预算数为 132万元，专项工作经费预算数为245万元，村级运转经费预算数为274万元。另外，预算乡镇2018年向县级争取的其他补助收入100万元，预计2018年政府可用公务经费及专项经费收入751万元。

(2)、公务经费预算严格按照“调增基数，因素叠加”的原则编制。在政府现有的在职人员(含差额、自收自支人员)人均年标准1.5万元的标准上再综合相关“因素叠加”(如我镇村居数量、乡镇人口、乡镇管理范围和乡镇距县城里程等因素)调增至人均年标准1.7万元。在严格控制政府“三公经费”指标，反对铺张浪费、厉行廉政节约制度管理下，科学合理的安排公务经费用于日常办公费、差旅费、维修费、会议费、“三公经费”等各项保证政府全年正常公务运转支出，另外，政府向县级争取35万元其他补助收入全部用于填补公益性岗位人员和聘请临时人员工资缺口。县级核定的245万元专项经费主要用于基层党建、精准扶贫、乡镇村生态保护运行维护、综治维稳、安全监管，尤其是交通安全等工作支出；非税收入将全部投入到我镇计划生育事业改革和发展中；政府向县级争取的其他专项补助收入主要用于村级一事一议支出、偿还以前年度小城镇开发债务。村级运转经费将全额拨到村：①用于全年各村组干部工资、村老干工资,②用于办公经费、党建、计划生育和村级环境卫生治理、安全生产等运转经费支出，③用于村级便民服务经费的支出。

(3)、公务经费及专项经费具体预算明细：其中安排乡镇党委公务费20万元、专项工作经费50万元；人大公务费2万元、 专项工作经费15万元；政协公务费2万元、专项工作经费2万元；镇政府公务费19万元、专项工作经费17万元；财政所公务费12万元；老干办专项经费3万元；综合治理专项经费12万元(其中禁毒经费4万元);工会专项经费8万元；妇联公用经费2万元、专项经费2万元；武装部公务费4万元、专项工作经费5万元；乡镇对中小学校投入专项经费10万元；文化广播影视服务站公务费5万元、专项工作经费2万元；民政工作公务费4万元；社会保障服务站公务费2万元，计生办安排公务经费10万元、专项工作经费40万元；城建安排工作经费2万元、专项经费85万元；农村工作办专项经费4万元；经管工作公务费4万元;畜牧工作公务费9万元、专项经费2万元；农技工作公务费9万元；林业工作公务费17万元；水利事业公务费2元；安全生产监督工作专项经费17万元，其中交通安全专项经费7万元；农村金融服务体系改革工作专项经费5万元；预备经费20万元；村级运转工作保障经费主要用于村级人员经费115万元、村级运转120万元(主要用于办公、党建、计划生育、村级环境卫生、扶贫等方面支出)、村级便民服务经费48万元，预计我镇2018年全年公务经费、专项经费、村级运转经费三项合计支出达749万元。

(4)、民政救济、优抚、敬老院及惠农资金测算明细：民政救济、优抚、敬老院经费463万元、惠农资金672万元，预计我镇2017年民政、惠民资金合计支出达1135万元。

(5)、争取项目及扶贫整合资金1045万元。

综合上述相关因素分析测算而得，我镇2018年预算安排人员经费支出450万元，公用经费支出1050万元，惠农专项支出1135万元，基础项目及扶贫整合资金1045万元，全年预计财政收入达到3680万元，支出达到3660万元，收支平衡。

2018年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济又好又快发展提供财力支撑。

1、以造福百姓为根本任务，着力打造阳光财政。按照“突出重点，调整结构，服务百姓，和谐发展”的要求，积极筹措资金，科学安排资金，加强农村基础建设的投入，继续落实好财政惠农工作，特别是落实好农村养老保险工作，不断完善农业保险工作，逐步提高财政的保障能力。从而直接或间接让广大人民群众享受国家阳光财政政策。

2、以创新创优为工作动力，着力打造透明财政。按照在去年实行精细化管理的基础上，进一步完善部门预算的编制办法，提交预算的前瞻性、连续性、约束行；继续加强支出管理，积极争取政策性资金，统筹安排资金支出，努力化解债务，提高镇财政的运行质量。

3、以加强财政监管为手段，进一步规范财经秩序，着力打造满意财政。继续巩固“乡财县管”、“村帐乡代管”政策，规范村级财务互联网+监督工作。进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化结算员和核算会计工作职责，严格报账员的现金管理。继续加强对镇属各单位，村级各项专项资金的监督管理，保障各项专项资金使用的安全性，规范性和有效性，切实履行“为民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。